- 相關(guān)推薦
倉儲(chǔ)及交付控制程序范本
倉儲(chǔ)是供應(yīng)鏈管理里面的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，想要搞好采購管理，必須重視倉儲(chǔ)，小編下面為大家整理關(guān)于倉儲(chǔ)及交付控制程序的范本，歡迎閱讀參考：
一.目的:
確保產(chǎn)品(原料、 半成品、成品)在搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存與交貨等過程中不發(fā)生損傷或劣化，使得質(zhì)量保持相對(duì)穩(wěn)定。
二.范圍:
本公司所有原料、半成品、成品及倉庫均屬之。
三、權(quán)責(zé):
3.1.業(yè)務(wù)部:負(fù)責(zé)提供對(duì)(半)成品出貨、客戶退貨以及客戶提供產(chǎn)品之有關(guān)信息 并確認(rèn)。
3.2.品保部:負(fù)責(zé)對(duì)入庫物料、出貨物品以及保存品之質(zhì)量的檢驗(yàn)與確認(rèn)。
3.3.倉庫:負(fù)責(zé)對(duì)半成品、成品、零部件等物料接收、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保存以及交貨，并確保帳、物相符。
3.4.制造部:負(fù)責(zé)現(xiàn)場自制件、半成品庫存之管理,提供對(duì)采購物料、委外加工物料以及物
料使用動(dòng)向之信息，并確認(rèn)。
四.入庫管理:
4.1.產(chǎn)品件及委外加工件入庫及驗(yàn)收
4.1.1廠商交貨時(shí)，必須附已注明送貨品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量及采購單號(hào)的"送貨單"，同時(shí)在交貨包裝上貼上“廠商交貨標(biāo)簽”,標(biāo)簽必須標(biāo)示品名、規(guī)格、數(shù)量。
4.1.2.倉管員依《倉庫收料工作說明》收料，填寫"進(jìn)料驗(yàn)收單"送品保部IQC檢驗(yàn), 若為急用物料，生管員以電話或書面通知收料員在 "送貨單"上注明為特急0。
4.1.3.收料過程中，發(fā)現(xiàn)交貨有異常現(xiàn)象出現(xiàn)，如: 超交、短交、遲交等現(xiàn)象，則按采購合同進(jìn)行處理。
4.1.4.若物料判允收, IQC檢驗(yàn)員于 “廠商交貨標(biāo)簽” 上加蓋 “IQC檢驗(yàn)合格”章予以標(biāo)示。
4.1.5.拒收物料如特采使用，則由IQC檢驗(yàn)員在 “廠商交貨標(biāo)簽” 上作特采標(biāo)示,同時(shí)在"進(jìn)料驗(yàn)收單"上注明"特采"字樣。
4.1.6.委外件入庫,倉管員依"委外加工單"進(jìn)行收料。
4.1.7.直接驗(yàn)收:
4.1.7.1.生產(chǎn)附助件(PE袋、隔板、紙箱等包材)
4.3.(半)成品及自制件入庫管理
4.3.1.半成品、成品入庫時(shí)，入庫單位應(yīng)在"入庫單"上注明品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量以及生產(chǎn)日期。
4.3.2.品檢應(yīng)對(duì)所有待入庫之半成品、成品實(shí)施檢驗(yàn),合格后方可入庫,對(duì)成品,倉管員根據(jù)制造部門填寫的"入庫單"核對(duì)品名、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量與實(shí)物是否相符，包裝產(chǎn)品要有品檢合格章(客戶特別要求除外)。無誤后辦理入庫手續(xù)，存于指定區(qū)域并入賬。詳細(xì)作業(yè)以《(半)成品入庫工作說明》為標(biāo)準(zhǔn)。入庫后進(jìn)行帳目登記。
4.3.3.對(duì)現(xiàn)場領(lǐng)用物料單位退回之良品或不良品，必須經(jīng)品檢人員確認(rèn)簽核由倉庫接收，良品入良品區(qū)，并記賬，屬來料不良，開"退料單"由倉管員開具"退貨單"退回廠商，報(bào)廢品報(bào)廢單位開立"報(bào)廢單"，經(jīng)簽核后報(bào)廢。
4.4.五金件入庫及驗(yàn)收詳見《五金器材管理辦法》。
五.出庫管理:
5.1.發(fā)料管理
5.1.1.倉庫依照生管員之"生產(chǎn)指示單"按先進(jìn)先出的原則, 對(duì)生產(chǎn)單位發(fā)料。
5.1.2.由生產(chǎn)單位領(lǐng)料員至倉庫領(lǐng)料, 倉管員填寫"領(lǐng)料單", 雙方簽核后倉管員將發(fā)料數(shù)量進(jìn)行帳目登記。
5.1.3.倉庫要對(duì)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)了解,隨時(shí)掌握物料正確使用動(dòng)向,注意嚴(yán)格控制發(fā)料狀 況，防止物料超發(fā)。
5.1.4.物料發(fā)生超耗時(shí)，由領(lǐng)料員開具"超領(lǐng)單"經(jīng)采購部主管、制造部門主管、生管員、采購員簽核后，由倉庫發(fā)料, 并按實(shí)際數(shù)量進(jìn)行帳目登記。
5.1.5倉庫發(fā)料作業(yè)詳細(xì)過程，以《倉庫發(fā)料工作說明》為準(zhǔn)。
5.2.委外加工發(fā)料，倉庫依據(jù)"委外加工單"發(fā)料，委外件入庫時(shí)注意出入相符。
5.3.制造單位之間領(lǐng)發(fā)料，以"領(lǐng)料單"形式執(zhí)行，并交一聯(lián)予物料員登記。
5.4.出貨管理
5.4.1.成品出貨，倉庫依業(yè)務(wù)部"出貨排程"按先進(jìn)先出安排出貨。
5.4.2.出貨前倉管員應(yīng)將待出貨物料置放于“出貨區(qū)” 并與品保部相關(guān)人員共同查對(duì)包裝上標(biāo)示、規(guī)格是否與出貨通知單要求相符、確認(rèn)是否為驗(yàn)收合格品, 否則通知相關(guān)部門及時(shí)處理。
5.4.3.裝車前，倉管員要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，必要時(shí)，按業(yè)務(wù)部要求堆放方式進(jìn)行, 確保質(zhì)量，以防變異。
5.4.4.倉管員要將出貨情況輸入計(jì)算機(jī)，根據(jù)"送貨單"數(shù)量更新庫存。
5.4.5.(半)成品出庫作業(yè),詳細(xì)過程以《倉庫物料出貨工作說明》為標(biāo)準(zhǔn)。
5.5.倉庫保存超過半年以上之物料, 出庫前要由倉管員開具“物料重檢申請(qǐng)”于IQC，由IQC品檢員實(shí)施重檢作業(yè)，合格后方可出庫，否則按《不合格品管制》程序要求進(jìn)行。
5.6.退廠商之不合格品出庫，詳細(xì)作業(yè)以《倉庫退料工作說明》為標(biāo)準(zhǔn)。
5.7.五金件之出庫詳細(xì)作業(yè)參照《五金器材管理辦法》。
六.儲(chǔ)存管理:
6.1.倉庫必須對(duì)儲(chǔ)存之原料、半成品、成品做好各項(xiàng)管理,防止儲(chǔ)存期間出現(xiàn)質(zhì)量問題。
6.2.儲(chǔ)存原料入庫時(shí)要依檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)示, 特采品要特別注意標(biāo)示方式。(半)成品入庫儲(chǔ)存、核收后進(jìn)行標(biāo)示。參照《倉庫標(biāo)示工作說明》。
6.3.對(duì)儲(chǔ)存物品,倉管員要按指定之料架或區(qū)域進(jìn)行整齊、有秩序地放置,防止混亂,以便查尋,同時(shí)注意堆放方式,確保質(zhì)量。
6.4.對(duì)儲(chǔ)存物品，倉管員要進(jìn)行查對(duì)、整理，同時(shí)要做好防護(hù)措施，防止環(huán)境劣化而影響儲(chǔ)存物品之質(zhì)量。
6.5.倉庫對(duì)儲(chǔ)存之物品(不含呆滯料)應(yīng)每一個(gè)月做一次清盤, 每年中及年終做一次大盤點(diǎn);呆滯料應(yīng)半年要做一次盤點(diǎn)，確保帳料一致。盤點(diǎn)具體作業(yè)詳見《盤點(diǎn)作業(yè)辦法》。
6.6.倉庫對(duì)呆料部分的儲(chǔ)存，應(yīng)把呆料品置放于呆料區(qū)域，標(biāo)示、建帳、根據(jù)需要進(jìn)行清查、核對(duì)。
6.7.倉庫發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存品質(zhì)量變異, 應(yīng)立即通知品保部檢驗(yàn)、判定, 并作相應(yīng)處理。
七.搬運(yùn)管理:
7.1.搬運(yùn)人員在操作搬運(yùn)設(shè)備(如:叉車或其它機(jī)械動(dòng)力設(shè)備)前,應(yīng)具備充足的訓(xùn)練，且合格。
7.2.搬運(yùn)人員應(yīng)該定期保養(yǎng)搬運(yùn)工具,并作好保養(yǎng)記錄,確保搬運(yùn)作業(yè)之正常運(yùn) 作。
7.3.搬運(yùn)人員在搬運(yùn)過程中,對(duì)各種物料要做好保護(hù)措施,避免撞擊、翻裂等情況，而影響質(zhì)量或其它危險(xiǎn)事宜發(fā)生。
7.4.搬運(yùn)過程,位置的置放要按指定的地點(diǎn)、區(qū)域進(jìn)行放置,堆放的方式嚴(yán)格注意。(特別是出貨, 堆放方式必要時(shí)要按客戶要求進(jìn)行)防止造成混亂、堆壓、擠壓, 而影響質(zhì)量。
7.5.搬運(yùn)進(jìn)程中要注意安全, 特別是在使用動(dòng)力設(shè)備時(shí), 要注意周邊人、物安全。
7.6.搬運(yùn)進(jìn)程中, 雨天作業(yè)要做好防雨措施, 防止物料淋濕。
八.保存:
8.1.倉庫應(yīng)將保存之原材料、零配件、半成品、成品、不良品按指定的區(qū)域進(jìn)行置放,
8.2.為確保保存物料之質(zhì)量，倉儲(chǔ)人員必須注意以下事項(xiàng):
8.2.1防止水進(jìn)入, 并做好防火防盜工作;
九.倉庫相關(guān)工作說明書
9.1.倉庫收料工作說明
9.2. 倉庫發(fā)料工作說明
9.3. 倉庫退料工作說明
9.4. (半)成品入庫工作說明
9.5. 物料出貨工作說明
9.7. 倉庫標(biāo)示工作說明
十.記錄
進(jìn)料驗(yàn)收單(收料入庫)
委外加工單
出貨排程
退貨單
領(lǐng)料單
送貨單
超領(lǐng)單
入庫單
報(bào)廢單
【倉儲(chǔ)及交付控制程序】相關(guān)文章：
采購管理控制程序07-12
生產(chǎn)管理控制程序范本10-20
供應(yīng)商管理控制程序范本05-26
物業(yè)公司經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制程序09-23
倉儲(chǔ)物流成本管理10-04
常見物流倉儲(chǔ)管理流程07-05