【精選】管理工作計劃模板集合8篇
日子如同白駒過隙，我們的工作又進入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，此時此刻需要制定一個詳細的計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢？以下是小編為大家整理的管理工作計劃8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
管理工作計劃 篇1
加大力度、規(guī)范制度
制度是否規(guī)范，辦事是否及時、透明這是大家對行政科工作是否得以信任的一個重要條件，為此我們將逐步完善物資采購和使用、物品報廢和維修、倉庫儲存、日常管理等各項制度，確保財產(chǎn)管理的統(tǒng)一規(guī)范、節(jié)約、合理，進一步提高后勤工作的辦事效率，開學初重點建立如下兩項制度。
1、物資的采購和使用。
購賣一切物品都必須有兩個人以上親驗，一切物資購進時都必須憑正式發(fā)票報銷。日常文具用品購進后要及時登記入庫，注明數(shù)量、金額、購進時間，并交付給倉庫管理員保管備用。對于大批量物資和大件物品的購置，必須先經(jīng)過統(tǒng)計預算，報分管校長以上審批同意后，并由兩人以上人員進行采購，盡量以批發(fā)價格購進。對于小件物品、記賬式的物品、維修開支等一時沒有發(fā)票的，在物品購入或維修完時要經(jīng)倉庫管理人員親驗后并作登記，待報銷時核對。如另星的一兩元物品可由一人購買，但購入時同樣要經(jīng)倉庫管理員親驗并登記，這樣不管買多少東西，花多少錢，每分錢、每件物都能確保有人監(jiān)督。
對于少量或個別特殊用品，要以節(jié)約為原則，合理采購。對于個別科室專用物品，購進后發(fā)票上要經(jīng)使用科室人員作證明，這樣更能確保透明、公開。各科室領(lǐng)取物品時，必須填清用途，確保如實用在工作上，盡量按實際用量領(lǐng)取相應物品，不得多領(lǐng)濫用。購物和領(lǐng)物進出臺賬明細要清楚，行政科要定期或不定期地對臺賬和庫存物品進行核對或盤庫，發(fā)現(xiàn)問題要及時查明原因，對于屬登記有誤的要給予改正，并簽名證明更改，存在問題無法查對或丟失物品等情況，要及時向分管領(lǐng)導匯報，以便做進一步的處理。我們將經(jīng)常性對物資使用情況進行檢查核實，嚴防物資浪費和流失。
2、內(nèi)部分工管理制度。
行政科每位同志對外要以大局為重，對內(nèi)要服從科室的統(tǒng)一安排，分工合作，既要認真負責日常的工作分工，又要及時配合臨時的中心任務，確保后勤工作的順利進行。具體分工如下：
陶大藝：編訂本科室的工作計劃、組織協(xié)調(diào)全科室的`各項工作任務，負責基建、物資調(diào)配、維修、對外協(xié)調(diào)等全面工作。發(fā)現(xiàn)問題及時處理、及時解決，對所有的后勤工作情況和財物安全情況開展不定期的巡查，發(fā)現(xiàn)缺損要及時修補，做到統(tǒng)觀全盤，服務全局。
莊孝平同志：主要是司機為主，負責水電費的收取管理，協(xié)助購物和維修等工作。水電費要按季度結(jié)清，并按季度上報繳費情況表。
管理工作計劃 篇2
(一)、加強班風建設，形成一個健康積極的班集體。
1、借助“學校德育教育活動開展”之際，盡快對學生進行各種行為習慣養(yǎng)成教育，從思想、行為、學習、勞動、紀律、休息等各方面進行要求，加速學生班級觀念，增強學生班級凝聚力。
2、加快培養(yǎng)班干部，定期召開班干部會議(每星期由班長負責召開一次班干部會議;每兩個星期由班主任主持召開一次班干部會議)，聽取班干部對本班情況的匯報和建議，及時調(diào)整，確定下周行動方案。
3、迅速制定班紀班規(guī)。由學生自行確立班級發(fā)展目標，制定班級公約，作為每個學生言行的準則，師生共同遵守。
(二)、加強學風建設，營造良好的學習氛圍。
1、加強與科任老師溝通，及時了解學生的'學習動態(tài)。
2、定期不定期召開學習委員和科代表會議，了解學生作業(yè)的完成情況，對拖、欠作業(yè)的學生及時進行教育。
3、利用班會課不定期的開展學法交流，促進學生共同提高。
4、在班級建立“小組互助學習”模式，開展多種學習競賽活動，形成一種你追我趕的競爭氛圍。
5、加強對學困生和后進生的幫助，由班委會和科代表牽頭，采取手拉手的形式，實行一幫一。
(三)、繼續(xù)加強法制教育，綜合整治管理
1、加大安全、法制教育。加強宣傳教育，學習貫徹青少年保護等條例，培養(yǎng)學生法制意識，增強自我保護意識。
2、把禁毒教育納入班會課計劃，開展“上好一堂課、閱讀一本書、舉行一次報告、參觀一個展覽、觀看一部錄象、向父母教育一次的“六個一”活動，使學生了解毒 品的危害和預防毒 品的基本知識，養(yǎng)成健康文明的生活方式。
3、加強網(wǎng)絡道德教育，自覺抵制外來誘惑，培養(yǎng)學生的自我保護能力。
4、積極主動地加強學校周邊環(huán)境建設，教育學生做到“三不”，即：不買小攤販的物品、不吃不潔食品、不在家長陪同不上網(wǎng)吧。
5、進一步加強學生的心理健康教育培養(yǎng)學生具有健全的人格。要多渠道地了解和掌握學生的心理問題信息，及時幫助學生解決心理障礙。
管理工作計劃 篇3
xxx年安防管理工作，要在20xx年的基礎上，規(guī)范管理。以“防搶、防盜、防火、防爆、防突發(fā)事件”為工作重點，本著嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，嚴格規(guī)范各項制度的制定、下發(fā)及執(zhí)行力度；完成區(qū)域事故應急救援體系的初步建立；加強安防人員的職業(yè)化培訓，逐漸提升安防人員的整體素質(zhì)，有效落實安全檢查制度，獎懲有力；確保全年安防工作無重大事故發(fā)生，為公司平穩(wěn)發(fā)展提供有力的安全保障。
一、全年工作思路
1、規(guī)范保安員體系建設，強化安全管理技能。
2、結(jié)合省公司安全運作模式建立安防管理組織體系。
3、強化安防管理班組的`職能，建立安防管理規(guī)定，加大獎罰懲處力度。
4、強化安防隊伍的培訓、考核、執(zhí)行、檢查力度。
5、保安員隊伍日、周、月、季度例會，挖掘問題，查找隱患。
6、實施月、季、年終安防管理檢查，組織安防隊伍以模擬的形式的應急演練。
7、完善重點區(qū)域管理制度和事故應急救援體系。著手建立和修訂區(qū)域《人員出入登記》、《車輛出入》、《事故應急預案》管理規(guī)范，并根據(jù)工作需要隨時調(diào)整和修訂。
二、全年工作計劃
一月份：
1、傳達省公司安保會議精神和具體工作，學習《部門安全保衛(wèi)綜合治理責任書》。召開安全例會,把安全工作責任到人，做到"誰主管，誰負責"。
2、元旦期間組織各縣市分公司等部門聯(lián)合進行安保、消防、車輛檢查，確保事故隱患整改率達100%。
二月份、
1、制定《突發(fā)事件應急預案》，落實好春節(jié)期間主管領(lǐng)導巡查和值班；明確強調(diào)放假不放制度。
2、提醒各部門員工注意管好自家的門、窗、水、電、做好防火工作。
三月份：
1、各部門自查隱患，抽查各部門重點安全部位，做到及時發(fā)現(xiàn),及時整改。
2、宣傳安防理念，貫徹公司安保綜治精神，營造人人重視安全，人人參與安全的良好氛圍。
3、做好春季防搶、防盜、防火、防爆、防突發(fā)事件，做好用電安全培訓等工作。
四月份：
1、由綜合部組織進行全區(qū)網(wǎng)絡、營業(yè)安全大檢查，抽查全區(qū)基站和機房。
2、對全區(qū)營業(yè)廳等進行針對性的安全檢查。電源電線、投幣金柜使用、交接登記等。
五月份：
1、對全體員工進行防震、抗震知識、地震逃生自救知識的培訓。
2、各部門制定《防震臨震應急預案》。
3、檢查應急物資裝備。
六月份：
1、安全月宣傳，雨季前的防洪、防澇檢查。
2、車輛交通安全、基礎制度管理檢查。
七月份：
1、上半年部門綜治工作落實情況自查。
2、做好夏季用電的安全檢查工作。
3、部署暑期安防保衛(wèi)工作。
八月份：
1、提醒各部門員工外出注意人身安全，財產(chǎn)安全。
2、進行安全專題講座，增強防范意識。
3、對各部門人員進行《突發(fā)事件應急預案》知識抽查。
九月份：
1、學習消防安全知識。
2、邀請專業(yè)消防員培訓消防知識讓各部門所有員工都會使用消防器材，掌握正確的撲火和自救逃生的方法。
十月份：
1、組織全體員工進行防盜綜合演練。
2、組織全體員工進行防火、自救、逃生綜合演練。
十一月份：
1、做好冬季防火防盜安全教育。
十二月份：
1、現(xiàn)半年各綜治工作落實情況自查。
2、制定xxxx年度工作計劃。完成省公司安保部門和市公安局、消防局等主管單位交給的各項臨時工作。
管理工作計劃 篇4
為落實《促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的意見》和《基本公共衛(wèi)生服務實施方案》以及相關(guān)重大公共衛(wèi)生服務項目要求，為確保我村重性精神病患者管理項目順利開展，逐步建立綜合預防和控制重性精神病患者危險行為的有效機制。結(jié)合實際，制定本衛(wèi)生室20xx年重性精神病管理工作計劃計劃。
一、目標
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（二）普及精神疾病防治知識，提高對重性精神疾病系統(tǒng)治療的認識。
二、項目范圍和內(nèi)容
（一）范圍：本村居民。
�。ǘ⿲嵤﹥�(nèi)容
1、培訓：按照實施方案和技術(shù)規(guī)范要求，做好宣傳。并做好入戶訪視工作，了解病人身體情況。收集沒有明確重性精神病診斷，但有危險性傾向的人員信息，再建議其立即到專業(yè)機構(gòu)診斷治療的同時，上報上級精神病防治專業(yè)機構(gòu)和。
2、收集確診病例資料。統(tǒng)計在檔的重性精神病患者病例信息。
3、病情評估：為重性精神疾病患者建立健康檔案：重性精神疾病患者在納入管理的時候，檢查患者的精神癥狀和身體疾病，為符合診斷的患者建立健康檔案。建檔登記的內(nèi)容包括患者及監(jiān)護人姓名和聯(lián)系方式等基本情況、患者精神疾病家族史、初次發(fā)病時間、既往診斷
和治療情況、既往主要癥狀、生活和勞動能力、目前癥狀、服藥依從性、自知力、社會功能情況、康復措施、總體評價及后續(xù)治療康復意見等。
4、定期隨訪：對于納入管理的患者，每年至少隨訪4次，每次隨訪的主要目的是提供精神衛(wèi)生、用藥和家庭護理理念等方面的信息，督導患者服藥，防止復發(fā)，及時發(fā)現(xiàn)疾病復發(fā)或加重的.征兆，給予相應處置或轉(zhuǎn)診，并進行危機干預。對病情不穩(wěn)定的患者，在現(xiàn)用藥基礎上，必要時與原主管醫(yī)生聯(lián)系或轉(zhuǎn)診至上級醫(yī)院；對伴有軀體癥狀惡化或藥物不良反應，應將患者轉(zhuǎn)至上級醫(yī)院。
5、患者報告：發(fā)現(xiàn)有危及他人生命安全或嚴重影響社會秩序和形象行為者為疑似精神疾病患者時，應立即撥打“110”向當?shù)毓矙C關(guān)報警，由公安機關(guān)執(zhí)行公務的人員送往就近或者當?shù)匦l(wèi)生行政部門指定的精神衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)明確診斷。
6、健康教育、康復指導：加強宣傳，鼓勵和幫助患者進行生活功能康復訓練，指導患者參與社會活動，接受職業(yè)訓練。與病人家屬進行交流，發(fā)放精神病科普宣傳資料，講解精神病人護理知識，消除社會對精神疾病的歧視和誤解。
卞橋鎮(zhèn) 村衛(wèi)生室
20xx年1月1日
管理工作計劃 篇5
為提高學校食堂管理和衛(wèi)生工作質(zhì)量，加強我鎮(zhèn)各類學校(園區(qū))食堂管理，減輕學生家長負擔，消除學校食堂安全隱患，保障師生身心健康，制止學生用餐違規(guī)行為。作為學校食堂管理員，我制定了20xx年下半年的工作計劃。
一、工作目標
1、規(guī)范學校食堂的會計管理，確保記賬合法，票據(jù)真實，手續(xù)齊全，賬目規(guī)范。
2、規(guī)范學校食堂財務管理，保證收支合規(guī)合法，緊縮開支。嚴禁在學生膳食中收取非伙食費用，嚴禁占用學生膳食。
3、加強學校食堂衛(wèi)生管理，完善食堂衛(wèi)生設施和管理制度，預防食物中毒事故。
4、加強學校食堂工作人員思想作風管理，確保食堂工作人員服務態(tài)度好、工作質(zhì)量好、遵紀守法、服從安排，努力服務學校教學和師生生活，爭取食堂滿意度達到95%以上。
二、主要措施
1、強化學校食堂校(園)長責任制，把食堂安全衛(wèi)生管理放在首位，完善食堂管理和安全衛(wèi)生工作制度。食堂工作人員必須掌握質(zhì)量控制，禁止購買和使用腐爛、有害、有毒的食品，嚴格執(zhí)行持證上崗制度，不無證采購，嚴格操作規(guī)程，防止食物中毒事件發(fā)生。注意電、火、消防設備的管理，確保食堂不發(fā)生安全事故。
2、加強食堂用工管理，規(guī)范用工行為。學校控制使用合同工，妥善使用小時工，簽訂好合同，報教育局審批。同時，加強食堂工作人員的業(yè)務培訓和政治學習，提高業(yè)務水平和服務質(zhì)量。
3、加強食堂商品采購管理。由縣局實行大宗商品統(tǒng)一采購制度，簽訂好合同，進行定點采購招標。對于其他小商品，要建立三人以上的采購團隊，選擇采購點，對產(chǎn)品的價格和質(zhì)量進行逐一檢查和記錄。實施食品留樣制度，做好留樣記錄，確保食品質(zhì)量。嚴格堵塞違紀漏洞。
4、加強食堂收費管理。
5、加強食堂財務人員的業(yè)務培訓。學校食堂的會計人員應依法取得原始憑證，填寫會計憑證，登記各種賬簿，編制財務報表，保管人應接受、保管和保存各種材料，登記材料臺賬。
6、加強對食堂工作的監(jiān)督管理。建立由教師代表、工會領(lǐng)導等中層干部組成的.監(jiān)督小組，對學生的伙食成本核算、伙食質(zhì)量、價格進行監(jiān)督，對食堂賬目進行審核。
7、實行學生伙食賬戶公示制度、申報制度和民主理財制度。每月10日前，向全校師生公布上月糧食收支情況，并將賬冊、單據(jù)、公示表、財務報表送財務中心審核。學期結(jié)束時，組織民主理財，解決學生膳食，并向教師、學生和社會宣傳。如果有余額，立即退還給學生。
8、加強食堂工作的檢查和監(jiān)督。食堂管理應納入各學校的日常檢查、監(jiān)督、評估和考核項目。教育辦公室將組織定期和不定期的檢查和抽查，并對檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問題嚴格執(zhí)行問責制度。
管理工作計劃 篇6
新的一年里，結(jié)合省衛(wèi)生廳的“二甲醫(yī)院評審工作的評審標準”為目標任務，在醫(yī)院感染管理委員會領(lǐng)導下，加強與護理部、醫(yī)務部、總務后勤科、設備科及臨床醫(yī)技科室的協(xié)作，將醫(yī)院感染管理完全融入醫(yī)院質(zhì)量管理之中。與各職能科室積極協(xié)作，各科院感監(jiān)控人員積極配合，全院人員參與，共同開展與完成我院醫(yī)院感染的預防與控制工作。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國傳染病防治法》、《醫(yī)院感染管理規(guī)范》、《消毒技術(shù)規(guī)范》、《醫(yī)療廢物管理條例》、《抗菌藥物臨床應用指導原則》，有效控制醫(yī)院內(nèi)感染的流行與暴發(fā)。
一、組織每年召開2次醫(yī)院感染委員會例會，明確責任分工，協(xié)調(diào)解決感控措施執(zhí)行中存在的問題。特殊情況臨時召開會議。
二、完善醫(yī)院感染管理的各項流程，在制訂的醫(yī)院感染預防與控制標準操作規(guī)程(SOP)的基礎上進一步總結(jié)與完善。提高醫(yī)院感染診斷水平和監(jiān)測的準確性，提高規(guī)范化管理程度。力爭開展多重耐藥菌的`監(jiān)測。
三、加強消毒隔離制度，每月開展消毒滅菌效果監(jiān)測與評價，重點科室、特殊情況加強監(jiān)測。各項監(jiān)測項目達標�？諝�、醫(yī)務人員手、物體表面合格率≥98%，使用中消毒液合格率100%；無菌器械保存液合格率100％；滅菌物品合格率達100%。
四、參與抗菌藥物合理應用的管理。重點對圍手術(shù)期預防用藥進行時限管理。
五、在開展醫(yī)院感染全面監(jiān)測的基礎上，繼續(xù)開展全院手術(shù)部位感染的目標監(jiān)測。開展一次現(xiàn)患率調(diào)查。每季度對監(jiān)測資料進行統(tǒng)計、分析與反饋。
六、門診嚴格實行預檢分診制度，病區(qū)嚴格落實消毒隔離制度，加強對清潔工的指導與督查，做好病員及家屬的院感知識宣教。
七、嚴格醫(yī)療廢物分類、收集、運送、儲存、外運管理，杜絕泄漏事件。做好醫(yī)療廢物的監(jiān)管。
八、臨床出現(xiàn)醫(yī)院感染聚集性病例（同類病例3-4例），實行醫(yī)院感染暴發(fā)預警報告。積極預防醫(yī)院感染暴發(fā)性流行，杜絕惡性院感事件的發(fā)生。對發(fā)生醫(yī)院內(nèi)感染的流行、暴發(fā)進行調(diào)查與分析，提出控制措施。24小時內(nèi)完成逐級上報。
九、醫(yī)院感染知識、法規(guī)培訓納入本年度工作重點。加強對全院醫(yī)務人員的培訓，全方位、大幅度控制醫(yī)院感染的危險因素。采取多種形式進行全員培訓，試卷考試、技能考核，提高醫(yī)務人員醫(yī)院感染防范意識，落實崗前培訓。轉(zhuǎn)變醫(yī)院感染預防與控制的意識不強，執(zhí)行力不夠，從而真正達到“院感控制，你我同行”。
十、繼續(xù)加強醫(yī)務人員手衛(wèi)生管理，大力推廣手衛(wèi)生在感染控制中重要地位的宣教與考核，提高手衛(wèi)生依存性，科室要加大對手衛(wèi)生督查。將科室與院感科對手衛(wèi)生的督查納入績效考核。
十一、加強重點科室、重點環(huán)節(jié)管理，落實各項管理要求及措施，落實衛(wèi)生部6項標準及三個技術(shù)規(guī)范要求以及技術(shù)指南內(nèi)容。做好多重耐藥菌的醫(yī)院感染防控工作。
十二、繼續(xù)加強職業(yè)暴露防護的培訓，落實防護用具的使用，減少職業(yè)暴露的發(fā)生。
十三、繼續(xù)做好對消毒藥械、一次性醫(yī)療用品的審核工作，加強一次性醫(yī)療用品管理，正規(guī)渠道進貨，證件齊全，保證質(zhì)量。嚴格外來器械管理。
院感科
管理工作計劃 篇7
為加強分局檔案管理工作，提高分局檔案管理的規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化水平，按照師局的工作部署，全面開展好檔案工作，為了更好地做好檔案工作，努力把我分局的檔案工作提高到一個新水平，制定20xx年檔案工作計劃。
一、3月份開始對分局20xx年度檔案資料進行整理、收集、匯總、錄入、立卷。
二、繼續(xù)完善20xx年分局“組織機構(gòu)沿革”、“檔案效果利用匯編”、“大事記”、“借閱登記薄”等匯編資料的續(xù)編工作。
三、切實加強檔案管理工作。完成20xx年度的文書檔案立卷工作，進一步建立健全各項檔案管理制度。
四、進一步完善電子檔管理工作。開展好我分局電子檔案管理工作，逐步建立起完善的電子文件歸檔機制，做好電子文件和紙質(zhì)文件同步歸檔和有效管理工作。
五、切實做好檔案室的`安全保管工作，嚴格落實“八防”措施，要定期對檔案保管狀況進行全面徹底的檢查，杜絕一切安全隱患。堅持原則、執(zhí)行規(guī)定、加強監(jiān)管、熱情細心服務，保證檔案不丟失、不損壞、不失密、不泄密。
六、加強檔案業(yè)務學習，提高檔案人員的自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平。組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識；尤其是檔案管理人員要堅持經(jīng)常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔意識，提高自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平。
七、狠抓檔案業(yè)務建設，使之達到規(guī)范化、科學化和制度化。按照檔案等級認定的標準、認真做好檔案自查工作，自查工作要逐項進行，認真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標準，保證質(zhì)量。
管理工作計劃 篇8
集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經(jīng)營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了20xx年“經(jīng)營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執(zhí)行情況的分析工作。經(jīng)過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經(jīng)驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。
一、計劃和預算管理工作取得的主要成績和經(jīng)驗。
1、初步建立了經(jīng)營計劃與財務預算密切結(jié)合的全面預算管理體系。
過去很長一段時間，我們不清楚經(jīng)營計劃和財務預算的辨證關(guān)系，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時還出現(xiàn)計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。在出臺20xx年編制辦法時，我們反復強調(diào)要弄清楚經(jīng)營計劃和財務預算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營計劃是對來年各項經(jīng)營管理工作的事先安排，而預算是完成各項經(jīng)營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經(jīng)營成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營計劃，才能編制科學的財務預算。正是基于這種認識，我們把全面預算管理工作分解為經(jīng)營計劃和財務預算兩個有機的組成部分，以年度經(jīng)營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位，作為各成員企業(yè)年度經(jīng)營工作的行動指南和奮斗目標。
2、提出了“以歷史數(shù)據(jù)為基礎，以市場預測為導向，積極發(fā)展，留有余地”的預算編制原則。
公司的發(fā)展離不開現(xiàn)有的基礎和條件和公司經(jīng)營的歷史數(shù)據(jù)，從中找出各主要經(jīng)營指標的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預算的基礎。與此同時，還要利用市場信息對相關(guān)指標進行預測，作為制訂年度預算的重要參考。在此基礎上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求，反映在預算指標上，就是銷售收入、經(jīng)營利潤和人均勞動生產(chǎn)率指標要不斷增長，不能下降。但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營指標。20xx年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預算指標，從上半年的執(zhí)行情況的來看，既是實事求是的，也是先進的。
3、重新修訂了以預算指標完成情況的為基礎的工效掛鉤考核辦法。
由于原工效掛鉤考核辦法以銷售收入作為計提各單位工資的基礎，當銷售收入增加、毛利和利潤下降時，計提的工資反而增加，不利于保護公司和股東利益。因此20xx年集團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷售收入改為邊際貢獻額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經(jīng)營成本，增加經(jīng)營毛利和利潤。同時為了加強經(jīng)營管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)。各單位的應發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。
4、預算分析工作制度化，深圳國禎環(huán)保公司預算分析深入、細致，很有指導意義。
為了監(jiān)督檢查經(jīng)營計劃和財務預算的執(zhí)行情況的，今年上半年集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了月度、季度分析工作，在總結(jié)成績和經(jīng)驗的同時，分析存在問題，研究解決辦法，取得了一定成效。特別是深圳國禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導下創(chuàng)立了一套詳細的經(jīng)營計劃和財務預算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場拓展、經(jīng)營成本、經(jīng)營利潤、人員變動、制度建設、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動等工作情況的進行詳細地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出。改措施并限期改正，很好地促進了公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，提高了經(jīng)營管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務預算的順利完成。
5、不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進展。房地產(chǎn)公司可供銷售的住房銷售率一直維持在90％以上。
市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。今年上半年，大多數(shù)成員企業(yè)開始重視市場營銷工作，銷售形勢有了可喜的變化。表現(xiàn)較好的有阜陽能源公司和房地產(chǎn)公司。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經(jīng)營兩項業(yè)務，按照以往的經(jīng)營實際，年銷售收入達到6000萬元已經(jīng)很了。但能源公司不滿足現(xiàn)狀，在液化氣業(yè)務的外購外銷上大做文章，想方設法把液化氣批發(fā)業(yè)務做到了xx、xx、xx及xx的周口、商丘等地，在經(jīng)營方法和經(jīng)營業(yè)績上都有了明顯突破，提前4——5個月完成年度經(jīng)營計劃和預算目標已成定局。房地產(chǎn)公司一直把為客戶創(chuàng)造價值當作自己的行動指南，在項目規(guī)劃、設計、建造、銷售以及售后服務等各個環(huán)節(jié)都注意為用戶所想，滿足用戶的需求，突出了“藍色雅典”小區(qū)的自然、園林、舒適、安全、方便、現(xiàn)代等特色，成為阜陽市首屈一指、家喻戶曉的高尚住宅小區(qū)。特別是及時成立的售后服務中心，為用戶解決了很多本應該由物業(yè)管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳十、十傳百的良好口碑，為“藍色雅典”項目創(chuàng)造并保持了90％以上銷售率的銷售奇跡。
6、集團公司工程預算管理工作成效顯著。
近年來，集團公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗，保證了工程建設質(zhì)量和工期，降低了工程建設成本。其基本做法是：“優(yōu)化設計、科學預算、依制招標、規(guī)范簽證、嚴格驗收、三級決算”。
二、計劃和預算管理中存在的主要問題。
1、全面預算管理制度不健全，缺乏經(jīng)營計劃和財務預算編制細則。
全面預算管理制度是一個有機的體系，至少應包括全面預算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析指南、計劃和預算獎懲制度等內(nèi)容。我們由于缺乏經(jīng)驗，學習得也不夠，集團公司至今尚未建立全面預算管理綱要，對于經(jīng)營計劃和財務預算的編制、檢查分析、考核兌現(xiàn)等還沒有明確具體的要求。去年底出臺的“20xx年經(jīng)營計劃和財務預算控制書編制辦法”還有很多不完善的地方，如對經(jīng)營計劃的編制要求不夠具體、全面，預算表格也有不適應管理要求的地方，缺乏切合實際的經(jīng)營計劃和財務預算編制細則等。
2、對全面預算管理仍然存在著認識不夠、執(zhí)行不力的現(xiàn)象。
雖然我們一再強調(diào)全面預算管理在加強企業(yè)管理、提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益中的基礎作用，但仍有少部分成員企業(yè)對全面預算管理的重要性認識不夠、對集團公司關(guān)于全面預算管理的要求執(zhí)行不力。主要表現(xiàn)在如下方面：
�。�1）少部分成員企業(yè)總經(jīng)。不關(guān)心預算管理工作。
�。�2）計劃和預算的編制、執(zhí)行、檢查分析仍然局限在公司財務部等個別部門。
（3）在編制階段仍然存在著用計劃代替預算、或用預算代替計劃的現(xiàn)象。
（4）有的不按集團公司的統(tǒng)一要求編制計劃和預算，不注意歷史資料的。對市場信息把握不夠，缺乏市場趨勢分析，造成預算執(zhí)行中實際與預算嚴重背離，預算差異巨大。
�。�5）部分成員企業(yè)不重視預算指標的分解，不是根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展規(guī)律分解制訂月度、季度計劃指標，而是把年度指標簡單除以12作為月度計劃指標，使指標反映的經(jīng)濟活動失去了客觀性。
（6）少數(shù)成員企業(yè)預算口徑與財務口徑不一致，形成財務指標與預算指標相脫節(jié)的不正�，F(xiàn)象，預算考核失去基準。
�。�7）部分成員企業(yè)不能按時上報經(jīng)營月報，或上報的數(shù)據(jù)不準確。
3、計劃的引導作用和預算的促進作用沒有很好發(fā)揮。
年度經(jīng)營計劃是我們各項工作的行動指南。但有些成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃批準之后便束之高閣，忽視計劃的存在，不按計劃安排工作，對計劃執(zhí)行情況的不檢查、不分析。有的'只看到了預算的控制作用，沒看到預算還有促進工作的一面，如片面強調(diào)節(jié)約支出，而對預算安排的市場推廣費、產(chǎn)品促銷費、研究開發(fā)費也嚴格控制，該花的不花，看似節(jié)約了開支，實質(zhì)上卻限制了市場營銷和技術(shù)創(chuàng)新工作，不利于企業(yè)的發(fā)展。
4、預算分析和計劃相脫節(jié)，缺乏符合實際、行之有效的分析模式。
今年以來，雖然集團公司和各成員企業(yè)都不同程度地開展了計劃和預算分析工作，但分析的深度和廣度不夠，一般僅停留在預算數(shù)字的分析上，缺少對年度經(jīng)營計劃的檢查、分析，在分析活動中，普遍存在著計劃與預算相脫節(jié)的現(xiàn)象。集團公司和多數(shù)成員企業(yè)都缺乏符合實際、行之有效的分析模式，不利于各單位及時、全面地編寫分析報告，開展分析工作。
5、預算獎懲制度不健全，考核的敏感度不強。
部分成員企業(yè)缺乏明確的預算獎懲制度，計劃、預算執(zhí)行的好壞與員工的薪酬待遇沒有聯(lián)系，造成相當一部分人員對公司計劃和預算漠不關(guān)心。預算考核和獎懲的及時性不夠，上半年幾乎沒有開展考核和獎懲兌現(xiàn)工作，預算完成情況的的好壞對員工待遇影響的敏感度不強，員工既不能及時享受到企業(yè)經(jīng)營好時的喜悅，也不能及時感受到企業(yè)經(jīng)營差時的切膚之疼，沒有把企業(yè)利益與員工利益緊緊地聯(lián)系在一起。
6、集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)。
由于各種原因，集團公司工程預算管理工作未能覆蓋所有成員企業(yè)，集團公司在工程項目管理上的職能作用未能充分發(fā)揮。
三、改進計劃和預算管理工作的措施。
1、集團公司經(jīng)營管理部要充實人員，提高素質(zhì)，在學習理論、總結(jié)經(jīng)驗的基礎上盡快制訂集團公司全面預算管理綱要、經(jīng)營計劃編制細則、財務預算編制細則、計劃和預算分析工作指南等制度，完善全面預算管理制度體系，為科學編制20xx年及以后年度經(jīng)營計劃和財務預算控制書、改進計劃和預算管理工作做好制度準備。
2、提高認識，加強執(zhí)行力度。為此要做好如下工作：
（1）再次重申各成員企業(yè)總經(jīng)。一定要在思想上、行動上充分重視計劃和預算管理工作，要親自領(lǐng)導編制、執(zhí)行、分析檢查、考核獎懲等計劃和預算管理工作的全過程。
�。�2）集團公司和各成員企業(yè)要組織開展全面預算管理知識和管理制度的學習培訓工作，提高大家的理論水平和工作能力。
�。�3）要注意歷史資料和市場信息，建立歷史資料數(shù)據(jù)。和市場信息數(shù)據(jù)。為制訂計劃和預算打好基礎。
�。�4）要發(fā)動全體員工參與到計劃和預算管理中來，預算的分解要與
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