審計崗位職責

時間：2023-11-28 22:50:51 玄崗位職責我要投稿

審計崗位職責（通用20篇）

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編精心整理的審計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

審計崗位職責（通用20篇）

　　審計崗位職責 1

　　1、督促酒店建立健全財務核算制度，檢查財務制度的執行情況，對財務核算工作的質量進行監督。

　　2、督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監督機制，檢查酒店執行國家財經法律、法規、制度及遵守財經紀律情況，對財務活動的合法性進行監督。

　　3、審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

　　4、對公司稅收進行整理籌劃與管理。

　　5、與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

　　6、對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資、債務擔保、資產抵押等重大財務活動的決策程序和實施執行情況進行監督。

　　7、審核酒店財務報告，評價和報告其經營管理業績。與酒店總經理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。

　　8、與酒店總經理聯合審批規定限額范圍內的`公司經營性、融資性、投資性（對外、對外）支出；對酒店授權范圍內的貸款擔保事項負責。

　　審計崗位職責 2

　　1、負責公司的.流程審計、專項審計和問題調查審計工作;

　　2、負責審計公司內控制度的健全性和有效性,編制內控評估報告;關注內部和外部環境變化可能帶來的風險,提出風控意見;

　　3、負責公司審計和內控相關制度流程的制定和修訂;

　　4、完成領導交辦的其他工作.

　　審計崗位職責 3

　　1、負責公司合同及相關法律文書的'起草、審核以及合同模板的制定和修改;

　　2、風險合規制度的貫徹執行、系統使用、數據報送等相關工作;

　　3、負責公司風險合規控制工作;

　　4、負責公司風險審計相關工作;

　　5、負責管理公司外部審計單位工作,對工作過程進行監督、控制。

　　審計崗位職責 4

　　1、負責建立、健全集團公司內審工作規章制度、審計工作流程,確保內審體系的有效運轉,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責;

　　2、對集團下屬子公司定期財務、生產、工程、預決算等方向進行內審,編制審計報告;

　　3、對發現違反國家法律法規和公司內部財務管理制度的行為及時報告;對發現的.內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議;

　　4、對公司及下屬子公司的財務收支及其有關的經濟活動、預算、計劃執行情況、資金管理和使用情況進行審計;

　　5、對公司內設機構及中高層的任期(任中)經濟責任進行審計;

　　6、配合外部審計機關、上級審計部門對公司及所屬單位進行的各項審計檢查。

　　審計崗位職責 5

　　1、帶領審計員進行項目審計和現場檢查;

　　2、負責審計組內的分工和協調,按計劃、質量完成項目審計;

　　3、負責定期或不定期對采購價格進行審核;

　　4、對審計發現的問題進行核實并提出意見,根據價格審核情況進行相關報告;

　　5、完成領導交辦的'其他任務。

　　審計崗位職責 6

　　1、負責經濟責任審計科的全面工作。

　　2、負責科室工作總體規劃和考勤工作。

　　3、負責科員主審項目的.審計業務文書審核工作。

　　4、組織實施和參加本科室的審計（調查）項目。

　　5、編寫審計信息和論文。

　　6、完成局領導交辦的其他工作。

　　審計崗位職責 7

　　1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;

　　2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;

　　3、協調跟進it審計發現問題的彌補與改善;

　　4、參與其他it風險管理控制相關的工作。

　　審計崗位職責 8

　　1. 負責制定集團財務制度和財務管理辦法，并組織實施；并貫徹、執行《會計法》等國家財經法規。

　　2. 負責組織做好財務預算或財務收支計劃，并監督、檢查和評價預算或財務收支計劃執行情況。

　　3. 負責組織集團會計核算工作，真實、完整反映集團財務狀況和經營成果，并進行分析，提出改善建議。

　　4. 負責制定并嚴格執行資金管理制度，合理調配使用資金，監控資金的投入，提高資金使用效率。

　　5. 負責對擬投資項目進行資金籌措、經濟效益預測等財務方面的可行性分析，作為集團決策參考。

　　6. 負責編制、審核集團月財務報表及年度財務決算報告。

　　7. 負責建立健全財務檔案管理制度，保證會計資料的安全與完整。

　　8. 負責收集整理統計資料，制定和提供統計分析報告。

　　9. 負責做好審計工作，檢查、指導各子公司的財務工作，監督其財務運行并對其經營業績進行考核、評價。

　　10. 負責搞好部門建設，不斷改進內部控制等管理工作。

　　11. 負責對財務人員進行統一管理，做好財務人員的.后續教育和專業培訓工作，提高人員專業素質和部門工作績效。

　　12. 協助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。

　　13. 完成集團領導交給的其他工作。

　　審計崗位職責 9

　　1、負責制定公司及全網安全審計的相應指導意見、管理辦法、規范等,完善審計工作標準和工作流程;

　　2、負責年度審計計劃的制定和執行,并具備獨立審核,出具審計結果報告,落實被審計部門整改情況,確保審計意見得到有效執行,保障信息安全體系運作的'完整性、符合性和有效性;

　　3、負責審計系統體系設計,在系統中構建數據采集、分析模型實現相關安全審計策略;

　　3、負責公司及全網安全日志、敏感數據操作日志采集的組織、執行檢查和運營管理工作;

　　4、負責安全審計策略的研究、制定、執行效果跟蹤及評價改進工作;

　　5、負責全網日志數據的審計分析、數據分析挖掘和審計總結、改進報告工作。

　　6、及時了解最新的信息安全相關的法律法規及行業要求,并貫徹到日常審計工作中。

　　審計崗位職責 10

　　1.健全賓館日審的收入審計制度，做到一切流程統一化、標準化。

　　2.制定日審、前臺收銀員、前臺值班經理的培訓計劃，包括：培訓時間、內容等。

　　3.負責每月一次對日審、前臺收銀員、值班經理的常規培訓；當有特殊情況時，隨時組織臨時培訓工作。

　　4.負責監督各店出租屋房費、電費、電話費等的限期內催收工作。

　　5.監督日審對各店的特殊賬戶款、應收賬款的管理，每月末結清賬款。

　　6.負責對各店之間的賓客預存款、結賬款等往來賬款的管理。

　　7.對酒店各種會員卡券的發放管理、銷售管理及賓客使用情況的監督。

　　8.審查日審報表各付款方式金額與實際收到款項金額相符。包括現金、信用卡、支票。

　　9.監督日審對前臺發票的填開、使用情況進行檢查及問題發票的處理。

　　10.對日審的'日常工作進行監督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時間、沖銷賬、扣減、免單、特價房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺及客房小吧銷售、早餐、電話費、前臺備用金長短款等情況，是否符合酒店相關財務制度規定及簽字權限范圍。

　　11.對月度的日審工作報告復核、檢查、簽字確認，未竟事宜進行處理。

　　12.健全返傭管理制度，監督執行情況。

　　13.負責監控密碼掌控，及每月一次的變更工作。

　　14.每月不定時抽查服務員作房報表是否與實際相符。

　　15.完成財務總監交辦的其他事宜。

　　審計崗位職責 11

　　1、遵守國家法律法規，嚴格執行公司相關管理制度及規章規定。

　　2、熟悉國家有關工程造價方面的政策規定，掌握有關工程概預算定額等相關知識，加強業務知識的繼續教育。

　　3、參與公司工程造價控制方面的相關制度及流程的制定，監督制度及流程的執行情況，并不斷予以完善。

　　4、負責適時勘查施工現場，查閱相關文件資料，檢查合同及協議的執行情況。

　　5、負責現場簽證單、工程材料設備認質核價單等施工現場單據的審核工作。

　　6、負責工程施工進度款的'審核，跟蹤工程款支付情況。

　　7、負責工程預算、竣工結算及竣工決算的審核工作。

　　8、參與和指導工程項目的招投標工作，負責工程及設備材料等招標公告、招標文件、合同文件的審核工作，同時對招投標及合同簽訂等制度及流程的執行進行監督。

　　9、負責外委工程造價咨詢單位的配合、協調工作。

　　10、對審計工作中發現的問題，進行分析及反饋，提出改進和提高的合理化建議。

　　11、維護公司利益，保守公司商業機密。

　　12、負責完成公司領導交辦的其他工作。

　　審計崗位職責 12

　　1、制訂公司財務收支等審計計劃，對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計，評價公司財務收支效果，指出存在的風險和缺陷，提出針對性的整改措施并督促整改。

　　2、根據公司年度審計工作計劃，參與公司其它審計項目審計工作，完成分配的審計任務。

　　3、參與完善公司內部控制體系建設，并提供有關指導和培訓。

　　4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的.相關審計，并負責協調、整改等工作。

　　審計崗位職責 13

　　1、參與需求會議，討論技術方案，進行業務系統功能開發，最終完成需求迭代發版;

　　2、參與項目迭代需求分析會，評審需求，給出開發時間排期及技術實現方案和風險評估;

　　3、遵循系統架構，按流程標準完成業務系統核心編碼工作;

　　4、根據需求評審排期，按時完成分配任務，及提供高質量的代碼;

　　5、參與代碼的單元測試工作并遵循系統架構分析與設計要求，減少軟件缺陷率，增加安全指數和交付質量，并不斷提高資源使用效率;

　　6、向應用系統運維團隊提供技術支持。

　　審計崗位職責 14

　　1、配合財務總監區域酒店財務管理；

　　2、制定并完善酒店財務規章制度及內控流程，完善財務核算體系及分析模型（包括渠道效率分析、產品收益分析、資產成本分析等）；

　　3、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

　　4、參與公司的.預算編制、執行及分析，為管理層提供經營分析數據；

　　5、審核區域酒店財務報表，及經營分析，為管理層提供數據分析；

　　6、管理維護與銀行、稅務、工商、審計師及其他機構有關的事務；

　　7、向管理決策層提供必要的數據信息及分析；

　　8、完成上級交給的其他工作。

　　審計崗位職責 15

　　1、負責公司采購范圍內的工程及采購合同的談判、擬訂,組織相關部門對合同進行會簽、修改、簽訂、備案;

　　2、負責建立公司合同臺賬,組織開展合同交底,跟進合約履行,發現異常及時預警并采取措施;

　　3、負責匯總公司各項目工程、材料設備采購需求,制訂公司權限內采購計劃并執行;

　　4、組織制定權限內采購策劃方案(招議標、委托等方式策劃)及招標工作計劃并報批;

　　5、組織公司招標項目的公告、考察、投標資格預審、發標、答疑、開標、評標、定標等工作;

　　6、負責采購范圍內的各類供應商信息收集以及供方信息的管理;

　　7、按照集團供應商維護機制開展采購范圍內的'供應商日常維護,并負責采購范圍內供應商的履約評價工作。

　　審計崗位職責 16

　　1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;

　　2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查，包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題后期追蹤、檔案歸檔等;

　　3、協助并推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善，提出合理化審計建議;

　　4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;

　　5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。

　　審計崗位職責 17

　　1、完善審計監督體系，負責修訂、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，并貫徹實施;

　　2、完成公司年度審計工作計劃;

　　3、完成執行常規及專項內部審計檢查工作，包括業務、財務、資產、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等;

　　4、獲取審計證據并編制審計工作底稿，分析審計結果;

　　5、對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤，并對及時性進行評價;

　　6、負責審計資料的`收集、整理歸檔工作;

　　審計崗位職責 18

　　1.負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

　　2.擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　3.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

　　4.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

　　5.根據審計結果及時編制審計分析及建議;

　　6.審計資料、底稿的歸檔、保管

　　審計崗位職責 19

　　1.根據審計項目開展非現場審計工作;

　　2.參與建立并維護內部審計信息管理系統;

　　3.參與審計項目組開展it審計項目;

　　4.在現場審計項目人力不足時，參與現場審計;

　　5.撰寫審計項目底稿，參與編制審計報告文稿;評估審計問題整改工作情況，必要時開展后續審計;

　　6.配合開展團隊建設和培訓，審計項目經驗。

　　審計崗位職責 20

　　1、參與制定公司內部營銷審計管理辦法和規章制度;

　　2、制定集團審計監察中心的營銷專項審計計劃、審計方案;

　　3、對營銷條線全鏈條內控情況進行審計,包括營銷策劃、營銷管理、銷售代理管控、銷售回款、營銷類招標采購、營銷費用等環節,出具審計報告;

　　4、組織營銷風控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善,組織營銷風控審計數據共享庫的`建立和完善;

　　5、對營銷管理工作中的投訴舉報進行調查,出具調查報告,跟蹤和督促調查建議落實;

　　6、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議。

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