供應商管理制度范本（通用10篇）
現如今，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的供應商管理制度范本（通用10篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
供應商管理制度 1
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3、職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。
4、內容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的'供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。
4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。
4.5對合格供應商的質量監督
4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6合格產品供應商檔案建立
4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5、記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理制度 2
第一章 總則
第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號。
2、ISO9001/2000版證書。
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。
3、公司的網址。
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條采購合同及品質保證協議。
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的.有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：
一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式（電話、傳真）等信息；
二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；
三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：
一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好；
二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度 3
供應商與承包管理制度是企業運營的核心組成部分，它涉及到企業的供應鏈管理、成本控制、質量保證等多個層面。該制度主要包括供應商的選擇與評估、合同管理、績效考核、風險控制以及合作關系維護等方面。
內容概述：
1、供應商選擇與評估：制定明確的供應商選擇標準，包括資質審查、產品質量、價格競爭力、交貨能力、服務響應等，通過系統化的評估流程確保供應商的合格性。
2、合同管理：規范合同簽訂、執行和變更過程，明確雙方的權利與義務，設定違約處理機制，確保合同的公正性和執行力。
3、績效考核：建立定期的供應商績效評價體系，監控供應商的交付質量、準時率、服務質量等關鍵指標，以此作為調整合作關系的.依據。
4、風險控制：識別并評估供應商帶來的潛在風險，如供應中斷、價格波動、質量問題等，制定相應的應急預案，降低對企業運營的影響。
5、關系維護：建立有效的溝通機制，促進供需雙方的信息共享，提升合作的穩定性和持久性。
供應商管理制度 4
供應商采購管理制度是企業運營的核心環節之一，旨在確保供應鏈的穩定性和效率。其主要內容包括供應商的選擇與評估、采購流程管理、合同簽訂與執行、質量控制、價格談判與付款條款、風險管理和持續改進。
內容概述：
1、供應商選擇與評估：設定供應商資質標準，如財務狀況、生產能力、技術能力、過往業績等，進行定期評估，確保供應商的可靠性和質量保證能力。
2、采購流程管理：明確從需求識別、詢價比價、訂單下達、到貨驗收的每個步驟，確保流程的規范化和透明化。
3、合同簽訂與執行：制定合同模板，明確雙方權利義務，確保合同的合法性，監控合同執行情況，處理合同糾紛。
4、質量控制：設立質量檢驗標準，對供應商提供的產品或服務進行嚴格把關，確保符合企業需求。
5、價格談判與付款條款：基于市場信息和供應商性能，進行公正公平的價格談判，設定合理的'付款條件和方式。
6、風險管理：識別潛在的供應中斷、價格波動、法律合規等問題，制定應急預案，降低風險影響。
7、持續改進：定期回顧采購績效，收集反饋，推動供應商和服務的持續優化。
供應商管理制度 5
承包商供應商管理制度是企業管理體系的重要組成部分，旨在確保承包商和供應商的服務質量、合規性以及與企業的`協同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質審查、績效評估、溝通協調、風險控制等多個環節。
內容概述：
1、合同管理：明確合同條款，包括服務內容、期限、價格、付款條件等，以及違約責任和爭議解決機制。
2、資質審查：對承包商和供應商進行資格認證，確保其具有合法經營、專業技術能力和良好信譽。
3、績效評估：定期對承包商和供應商的工作效果進行評估，包括質量、交付時間、成本控制等方面。
4、溝通協調：建立有效的信息交流機制，保證雙方在項目執行中的溝通順暢。
5、風險管理：識別和管理潛在風險，如供應鏈中斷、質量問題等，制定應急預案。
6、持續改進：推動承包商和供應商不斷提升服務質量，通過反饋和培訓促進雙方共同成長。
供應商管理制度 6
外協供應商管理制度是企業管理中不可或缺的一環，旨在確保供應鏈的穩定性和效率，通過規范對外協供應商的選取、管理、評價和改進過程，保障企業業務的順利進行。
內容概述：
1、供應商資質審查：設定嚴格的'供應商準入標準，包括但不限于營業執照、質量管理體系認證、財務狀況、過往業績等。
2、合同管理：制定標準化合同模板，明確雙方權利義務，規定產品質量、交貨期、價格、售后服務等關鍵條款。
3、供應商績效評估：定期對供應商的交付質量、準時率、服務態度等方面進行考核，形成評價報告。
4、問題處理機制：建立有效的溝通渠道，對供應商出現的問題及時反饋和解決，確保問題不過夜。
5、關系維護與持續改進：通過定期會議、培訓等方式，促進供應商能力提升，共同推動業務發展。
6、風險管理：識別潛在風險，如供應中斷、價格波動等，制定應急預案，降低對企業運營的影響。
供應商管理制度 7
（一）有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；
（二）遵守國家的'法律、行政法規，有不錯的商業信譽；
（三）有不錯的履行合同的記錄；
（四）具備健全的生產、供貨或提供服務的能力；
（五）有不錯的資金、財務和經營狀況；
（六）履行繳納社會保障、稅收義務；
（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；
（十）政府采購管理機關規定的其他條件。
供應商管理制度 8
供應商質量管理制度是我們企業確保產品和服務質量的關鍵環節，它旨在建立一套完整的流程，從供應商選擇到后期的績效評估，全程監控供應商的'質量表現。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分：
1、供應商資質審查：對供應商的營業執照、產品質量認證、生產能力等進行初步評估。
2、質量標準設定：明確產品或服務的質量要求，制定相應的驗收標準。
3、供應商評估與選擇：通過招標、談判等方式，選擇符合質量要求的供應商。
4、合同簽訂：在合同中明確規定質量保證條款，確保供應商遵守質量標準。
5、生產過程監控：定期對供應商的生產過程進行現場審核，確保其符合質量要求。
6、產品質量檢驗：接收產品時進行嚴格的質量檢驗，不合格產品予以退回。
7、績效管理：定期評估供應商的交貨質量、準時率等指標，作為調整合作策略的依據。
8、問題處理與持續改進：對質量問題進行追蹤，推動供應商進行改進，并不斷優化管理制度。
內容概述：
供應商質量管理制度主要包括供應商資質審核機制、質量標準體系、供應商績效評價系統、合同管理規定、質量監控流程、問題解決與糾正措施、培訓與教育環節，以及質量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構成了一個完整的質量管理框架，確保供應商提供的產品或服務始終滿足我們的質量要求。
供應商管理制度 9
一、目的
xx公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規范公司采購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
xx公司采購業務部門
三、供應商分類
按照采購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特征
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1）與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內容；
（2）當每次采購申請提出后，如框架協議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）向此類供應商采購時，可以直接向供應商發出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1）與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；
（2）當每次采購申請提出后，若申請采購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3）同時，根據采購合同有關規定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據有關規定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時供應商
在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的'供應商；但是采購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在采購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，并填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
◆價格評估：對于供應商所提供的物料價格，采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆技術評估：對于供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。◆品質評估：對于供應商的品質，采購部應評價品質管理組織與體系、品質規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
供應商管理制度 10
一、目的
加強對供應商的管理，確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求，從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、范圍
適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門：財物部
2.相關部門：生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
（1）物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商，初步確定若干個候選供應商。
（2）物資采購向候選供應商發出需求信息，并要求其提供本企業所需求材料的樣品，質量標準有關的技術資料，產品技術說明資料，一書一簽，企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審，評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
（3）物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》，經總經理批準后方可確定為合格供應商，并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
（1）合同簽訂：企業應與合格供方簽訂供貨合同，供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外，還應增加安全管理要求的條款。
（2）供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價，并填寫《合格供方跟蹤表》，歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
（3）供應商改進對在跟蹤過程中發現的`不符合項，物資采購應發出《整改通知書》，要求供應商限期整改，對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
（4）供應商續用：經考核評價，供應商各方面都達標的，特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系，并列為優質供方。
3.設備供應商的評定和管理
設備供應商的評定：設備供應商必須是行業內的知名企業，采購設備時，應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務（三包）、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料，確認后方可采購。
五、附件
《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
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