倉儲物流管理制度范本
在生活中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的倉儲物流管理制度范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
總 則
1. 根據(jù)我司實際情況，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，規(guī)范我司物資供應管理工作，實行物資分類管理和比價采購，實現(xiàn)計算機管理，使倉庫作業(yè)合理化.減少庫存資金占用.規(guī)范運輸，保障公司正常生產(chǎn)和經(jīng)營的連續(xù)性和規(guī)范性，特制定本辦法。
2. 本辦法適用於公司生產(chǎn)所需的各種原輔材料.包裝材料.在制品.半成品.成品.以及由公司經(jīng)銷的農(nóng)化產(chǎn)品的采購.存儲.運輸管理規(guī)定。
3. 本規(guī)定由財務部.物流部聯(lián)合制定，并負責解釋。
4. 本制度自發(fā)布之日起實行。
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通.保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
1、倉庫日常管理
1.1倉儲主管負責對公司所有庫存產(chǎn)品.原材料.包裝材料.半成品實施監(jiān)控管理，并對公司本部成品倉庫承擔安全保衛(wèi)責任。并明確專人對各外聯(lián)生產(chǎn)基地的原料.包裝材料.半成品.成品實施管理。
1.2倉儲主管必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬，并與財務部所建賬簿要求一致。
1.3建立倉庫庫存電子管理系統(tǒng)，倉儲主管對當日發(fā)生的業(yè)務必須逐筆登記，做到日清日結，并按時錄入電子管理系統(tǒng)，確保該系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。
1.4由于我司生產(chǎn)所需原材料.包裝材料直接由制造事業(yè)部領用。保管，倉儲主管要根據(jù)實際生產(chǎn)所耗材料數(shù)量。合理損耗，主動與相關保管單位按月進行核實，并按月編制報表與財務部核對，確保帳目相符。
1.5倉儲主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良產(chǎn)品以及損耗量超過正常范圍內(nèi)的原材料.包裝材料，要編制報表，報送營銷事業(yè)部.制造事業(yè)部及總經(jīng)理，營銷事業(yè)部或制造事業(yè)部應對此類物資采取相應的措施解決，盡量為公司減少物資損失。
2、物資儲存保管規(guī)定
2.1物資保管堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點必須做到過目有數(shù)、檢點方便、成行成列、文明整齊。
2.2保管物資要根據(jù)其屬性，考慮儲存的場所和保管常識，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失，同類物資堆放要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
2.3保管物資未經(jīng)主管同意一律不準擅自借出，配套物資一律不準拆件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)相關領導批準。
2.4倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3、入庫管理
3.1入庫作業(yè)的基本流程
經(jīng)銷產(chǎn)品
驗 收 通知 驗收
辦理入庫手續(xù)
生產(chǎn)合格產(chǎn)品通知入庫
通知入庫
原材料驗收 驗收不合格
采購物資驗收不合格 退 回
3.1.1公司采購的經(jīng)銷產(chǎn)品到達本部倉庫后，由倉儲主管負責核對，并通知采購物資申請單位驗收，驗收合格由倉儲主管辦理入庫手續(xù)，驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負責處理。
3.1.2公司采購的原材料.包裝材料到達生產(chǎn)基地后，倉儲主管通知生產(chǎn)基地相關責任人辦理驗收手續(xù)。驗收合格后，由倉儲主管辦理入庫手續(xù)，并同時辦理領用出庫手續(xù)，由基地負責人在出庫單上簽字；驗收不合格，移交給采購主管，由采購主管負責處理。
3.1.3生產(chǎn)基地根據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的成品.半成品，由生產(chǎn)基地相關責任人負責辦理驗收手續(xù)，驗收合格后，由倉儲主管辦理成品入庫手續(xù)（為方便操作，此項入庫亦可在成品出庫的同時辦理入庫），驗收不合格的成品按照公司關于生產(chǎn)的相關制度進行處理。
3.1.4倉儲主管根據(jù)每批入庫產(chǎn)品的實際情況與財務部做好物資入賬的銜接工作，入庫公司的所有物資必須報財務入賬。
3.2入庫作業(yè)的要點
3.2.1采購主管將從供貨單位取得的有效票據(jù)（貨物發(fā)票及清單.裝卸運輸發(fā)票或隨貨通行單等）經(jīng)本部門審核后，隨同采購到庫的物資一并交與倉儲主管辦理驗收。倉儲主管在接到貨物后，應首先根據(jù)合同.發(fā)票及貨物清單逐一對貨物的品名.型號規(guī)格.數(shù)量.價格進行核對和清點，并通知采購申請部門驗收，并簽署意見，全部項目驗收合格后，由倉庫主管填制一式五聯(lián)的“商品入庫單”。
3.2.2入庫時，倉儲主管在辦理入庫手續(xù)時，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，同時必須在24小時內(nèi)通知采購主管負責處理。
3.2.3入庫產(chǎn)品在未收到相應發(fā)票前，倉儲主管應在入庫單注明貨到票未到，采購主管在收到發(fā)票后，應及時整理相關憑證到財務部辦理相關手續(xù)。
3.2.4入庫單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致。入庫單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
3.2.5因產(chǎn)品質(zhì)量等原因而退回公司的產(chǎn)品，必須經(jīng)營銷事業(yè)部辦理相關手續(xù)，經(jīng)財務蓋章確認后方可辦理退庫手續(xù)。
4、出庫管理
4.1出庫作業(yè)的基本流程
原材料入庫即辦理出庫
通知發(fā)貨 辦理出庫
申請發(fā)貨 傳真通知發(fā)貨
辦理 出庫 發(fā) 貨
回單入帳
發(fā) 貨
收貨回單
4.1.1營銷事業(yè)部根據(jù)銷售計劃向財務部提交發(fā)貨申請單（見附件，一式兩份：財務留底一聯(lián).物流留底一聯(lián)），財務部核對賬目認可后開出一式五聯(lián)的“商品銷售證明單”，并在“發(fā)貨申請單”（物流留底聯(lián)）加蓋財務專用章連同“商品銷售證明單”一并交予銷售內(nèi)勤。
4.1.2銷售內(nèi)勤憑“商品銷售證明單”通知倉儲主管準備發(fā)貨，憑加蓋財務專用章的“發(fā)貨申請單”通知運輸主管備車。
4.1.3本部倉庫的產(chǎn)品由倉儲主管同運輸主管辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)；生產(chǎn)基地的產(chǎn)品由運輸主管轉真加蓋財務章“發(fā)貨申請單”通知生產(chǎn)基地發(fā)貨，然后由生產(chǎn)基地相關責任人同倉儲主管辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)；入庫生產(chǎn)基地的原材料.包裝材料同時辦理原材料領用出庫手續(xù)，由倉儲主管負責。原材料領用出庫后，倉儲主管還應負責監(jiān)督與跟蹤原材料的月耗用情況，并于月底整理成表報財務部門。
4.1.4產(chǎn)品運送到銷售合同指定地點后，運輸主管通知所轄區(qū)大區(qū)經(jīng)理負責同客戶辦理收貨手續(xù)，索取收貨收條（有代墊運費情況的，收條內(nèi)必須體現(xiàn)），可參照本制度附件。運輸主管將收貨回單交予財務入賬（無回單的由大區(qū)經(jīng)理簽字確認貨到）。
4.1.5各項物料的出庫均需首先經(jīng)財務部門認可并辦理相關手續(xù)后倉庫方可出庫。特殊情況，需相關領導簽字同意或電話通知后倉庫方可辦理出庫，銷售內(nèi)勤也應在三日內(nèi)補辦所有手續(xù)。
4.1.6運輸主管應及時組織車輛參運，運輸車輛到達倉庫后，倉儲主管應及時組織裝卸工裝運，并且嚴格按出庫單上所述產(chǎn)品名稱.數(shù)量出庫產(chǎn)品。
5、報表及其他管理
5.1倉儲主管在月末結賬前要與制造事業(yè)部及財務部做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2倉儲主管必須每月底報送規(guī)定的各類報表：“庫存月報表（見附件九）”“產(chǎn)（進）銷存月報表（見附件十）”.“原材料耗用月報表（同附件十）”并確保其正確無誤。
5.3 任何物資的入庫.出庫，倉儲主管都應于物資入庫.出庫的當日將數(shù)據(jù)入賬，以便控制存貨。
5.4庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期.受潮.變質(zhì)等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
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