物資采購(gòu)管理制度精華15篇
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的物資采購(gòu)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
物資采購(gòu)管理制度1
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購(gòu)和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作
1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件,按準(zhǔn)確采購(gòu)各項(xiàng)目部所需的.工程材料、工程設(shè)備,遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購(gòu)計(jì)劃編制:
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改,應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送質(zhì)量科組織采購(gòu)。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。
d、重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)公司或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施,主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
物資采購(gòu)管理制度2
一、設(shè)備物資采購(gòu)的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉(cāng)庫(kù)中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購(gòu)的，則須填寫(xiě)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品采購(gòu)、維修資金審批表”（見(jiàn)附表1）后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報(bào)校長(zhǎng)室、上級(jí)教育部門(mén)審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長(zhǎng)室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購(gòu)
采購(gòu)小組一律憑審批表采購(gòu)和報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。
（一）臨時(shí)采購(gòu)
“臨時(shí)采購(gòu)”又稱(chēng)“程序采購(gòu)”，因每一項(xiàng)物資的采購(gòu)都按一定的程序進(jìn)行。
1.臨時(shí)采購(gòu)物資中經(jīng)上級(jí)教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購(gòu)的，其中單筆數(shù)額超過(guò)100元的要求詢價(jià)后確定采購(gòu)，超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購(gòu)，超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫(xiě)詢價(jià)表。
2.臨時(shí)采購(gòu)物資中如果服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品）。
（二）集中采購(gòu)
做好集中采購(gòu)有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購(gòu)各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購(gòu)計(jì)劃，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便及時(shí)匯報(bào)。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購(gòu)物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門(mén)供貨的（如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書(shū)、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購(gòu)、自行驗(yàn)收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來(lái)的采購(gòu)情況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購(gòu)的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。
（三）大宗設(shè)備物資采購(gòu)
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購(gòu)報(bào)告，按照服務(wù)中心大宗物資采購(gòu)程序進(jìn)行。
三、設(shè)備物資的驗(yàn)收
（一）學(xué)校設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類(lèi)物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的'驗(yàn)收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的采購(gòu)招標(biāo)物資填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（見(jiàn)附件2或附件3）；
3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，及時(shí)處理。
（二）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗(yàn)收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購(gòu)置臺(tái)件等）和資料驗(yàn)收（包括購(gòu)置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗(yàn)收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、采購(gòu)供貨合同所規(guī)定的名稱(chēng)、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購(gòu)設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
（三）學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫(xiě)
1.一般物資，填寫(xiě)完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫(xiě)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購(gòu)的直接上門(mén)供貨的采購(gòu)物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫(kù)
采購(gòu)的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組按照合同采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫(kù)，無(wú)入庫(kù)手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
（一）一般物資的入庫(kù)：由采購(gòu)人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(kù)（見(jiàn)附件1或2）。
（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫(kù)：由采購(gòu)接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字后入庫(kù)，同時(shí)需交歸檔資料于倉(cāng)庫(kù)保管（見(jiàn)附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫(kù)
（一）一般物資的出庫(kù)要由物資使用者提出申請(qǐng)（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)物。
（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫(kù)要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫(xiě)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(zhǎng)或校長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫(kù)手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
（1）購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”通過(guò)設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。
（2）各設(shè)備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫(kù)、驗(yàn)收、出庫(kù)單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤(pán)存報(bào)損
對(duì)校內(nèi)所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
（一）一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進(jìn)）、水電維修零件（俞樹(shù)勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
（二）教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛(ài)宵）、實(shí)驗(yàn)耗材（張民強(qiáng)等實(shí)驗(yàn)員）。
（三）固定資產(chǎn)報(bào)損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨，確保價(jià)格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
（一）采購(gòu)：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校需求提出其采購(gòu)清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報(bào)。
（二）驗(yàn)收：由食堂事務(wù)長(zhǎng)、服務(wù)部店長(zhǎng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅(jiān)決清退，并做好記錄。
（三）出庫(kù)：食堂大米、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長(zhǎng)、使用者共同簽字，并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。
物資采購(gòu)管理制度3
公司物資采購(gòu)管理制度
為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。
三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）采購(gòu)原則：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
（二）采購(gòu)方式：
1、招標(biāo)采購(gòu)；
2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；
3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結(jié)合。
四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施
（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。
（二）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)。質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的.情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。
六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序。采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
（一）物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購(gòu)規(guī)定：
1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
（三）采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：
1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。
（四）采購(gòu)物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
（五）采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。
（六）售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理。企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。
九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲。所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。
對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。
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物資采購(gòu)管理制度4
1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理，本著節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，統(tǒng)一管理的原則。倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，使學(xué)校物品采購(gòu)程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合本校實(shí)際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。
4、總務(wù)處具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理。
5、事務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品的采購(gòu)流程以及價(jià)格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核，并配合大宗辦公用品的采購(gòu)。
6、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬。
7、校長(zhǎng)辦公室對(duì)辦公用品采購(gòu)管理實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購(gòu)。學(xué)校辦公用品的采購(gòu)必須堅(jiān)持“計(jì)劃、適用、透明“的原則，采購(gòu)原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費(fèi)預(yù)算的計(jì)劃，基本一次購(gòu)買(mǎi)到位。中途確需購(gòu)添物品，應(yīng)由學(xué)校各處室事先提出購(gòu)買(mǎi)報(bào)告，按照審批的程序，統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。辦公用品采購(gòu)由級(jí)長(zhǎng)（各室管理員）上報(bào)、分管校長(zhǎng)審核、主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)、校長(zhǎng)審批、統(tǒng)一采購(gòu)的辦法。由申請(qǐng)人填寫(xiě)《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》提出申請(qǐng)，報(bào)分管校長(zhǎng)審核簽字，交主管財(cái)務(wù)校長(zhǎng)、校長(zhǎng)審批并安排總務(wù)處采購(gòu)。未經(jīng)申報(bào)審批所購(gòu)置物品，均由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。
9、事務(wù)依據(jù)各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計(jì)劃，及時(shí)查對(duì)庫(kù)存，對(duì)確有缺項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)編制辦公用品購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應(yīng)商。
10、凡一次性購(gòu)買(mǎi)金額預(yù)計(jì)超過(guò)1000元的'，必須至少安排兩人一起外出采購(gòu);
11、.對(duì)于大宗辦公用品，由支委、校委會(huì)成員共同商議后，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)詢價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。事務(wù)在過(guò)程中實(shí)施配合。
12、采購(gòu)物資時(shí)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開(kāi)具正式物品清單的，采購(gòu)負(fù)責(zé)人須依據(jù)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的物品、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等，自行編制采購(gòu)物資清單，作為報(bào)銷(xiāo)憑證。
13、物資采購(gòu)?fù)戤叄氃?0個(gè)工作日內(nèi)，填寫(xiě)《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)校長(zhǎng)審核后，按實(shí)際支出報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。財(cái)務(wù)辦公室須對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證予以嚴(yán)格審核，對(duì)于不符合申購(gòu)流程和報(bào)銷(xiāo)憑證不全者，應(yīng)予拒銷(xiāo)。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由事務(wù)統(tǒng)一調(diào)換或回收。
16、學(xué)期末，教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時(shí)，所需辦公用品由相關(guān)處室報(bào)請(qǐng)辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí)，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺(tái)賬，做好辦公用品的購(gòu)置、發(fā)放和庫(kù)存管理。須定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對(duì)臺(tái)賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫(kù)存種類(lèi)和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
20、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)校總務(wù)室負(fù)責(zé)解釋。
物資采購(gòu)管理制度5
目的
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
適用范圍
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)。
職責(zé)
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門(mén)。
規(guī)定
物資采購(gòu)計(jì)劃管理
辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
各部門(mén)的`采購(gòu)物資均要填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門(mén)，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。
生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限;物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。
物控部根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。
當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請(qǐng)表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采;生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄;品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行
物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開(kāi)多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。
采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
物資的驗(yàn)收與入庫(kù)
供應(yīng)商送貨上門(mén)
供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理;不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
我公司自已提貨
我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字。《采購(gòu)收料通知單》(綠聯(lián))由供應(yīng)商留存。
物料運(yùn)回我公司后，由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》(白聯(lián))一起送物控部。
物資付款結(jié)算
物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報(bào)批，需有六憑證(采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票)上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開(kāi)具的數(shù)量扣除使用過(guò)程中不合格數(shù)量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。
物資采購(gòu)管理制度6
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購(gòu)部職責(zé)
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽訂和保管；
4、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門(mén)所需的所有物料的采購(gòu)，保質(zhì)保量；
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購(gòu)合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購(gòu)部門(mén)建立采購(gòu)物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。
五、物料采購(gòu)原則
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購(gòu)；
2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料應(yīng)使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購(gòu)的原則；
4、采購(gòu)物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購(gòu)單位；
6、對(duì)于先試用的材料，用戶部門(mén)必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購(gòu)買(mǎi)。
第二章物資采購(gòu)管理
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃月度報(bào)告。采購(gòu)部門(mén)在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門(mén)及配套廠家按程序上報(bào)物料采購(gòu)計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。
八、各部門(mén)及配套廠家提供的待采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門(mén)承擔(dān)的'經(jīng)濟(jì)損失；同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的材料。
九、在采購(gòu)材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則和采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料
在采購(gòu)合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購(gòu)過(guò)程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)征求用戶的意見(jiàn)，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購(gòu)用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購(gòu)部直接負(fù)責(zé)。
十一、若采購(gòu)部門(mén)未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理
十二、物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、采購(gòu)部門(mén)在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。
十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購(gòu)部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；如貨票在同一行，由倉(cāng)管員打印入庫(kù)單，驗(yàn)貨人員取回入庫(kù)單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫(kù)收據(jù)。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。
物資采購(gòu)管理制度7
一、背景及意義
陜北：作為國(guó)家“十二五”確定的十四個(gè)國(guó)家級(jí)煤炭基地，有著得天獨(dú)厚的能源發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來(lái)幾年，經(jīng)濟(jì)必將高速增長(zhǎng)，我公司作為一家陜西知名大型國(guó)有能源集團(tuán)所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場(chǎng)名家講堂，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽(tīng)知名專(zhuān)家解讀國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的'了解國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，為各企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺(tái)，也為公司各中心積累客戶資源維護(hù)客情關(guān)系提供了良好的契機(jī)，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽(yù)度。
二、擬定講堂主題
國(guó)家“十二五”解讀
中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時(shí)間
20xx年9月
四、擬定備選地點(diǎn)
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國(guó)際酒店
五、邀請(qǐng)備選名家及簡(jiǎn)介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長(zhǎng)，同時(shí)兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國(guó)研究中心研究員。
林毅夫：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，原北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國(guó)國(guó)第七、八、九、十屆政協(xié)全國(guó)委員會(huì)委員、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的高級(jí)副行長(zhǎng)。
郎咸平：中國(guó)知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，美國(guó)賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級(jí)的公司治理和金融專(zhuān)家，主要致力于公司監(jiān)管、項(xiàng)目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購(gòu)、破產(chǎn)等方面的研究。
王健：(“十二五”解讀)
國(guó)家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師，中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授，中華外國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)說(shuō)史
研究會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，政府經(jīng)濟(jì)學(xué)
六、商務(wù)規(guī)劃
(一)活動(dòng)定位：
本次活動(dòng)定位高端，邀請(qǐng)知名專(zhuān)家學(xué)者授課，邀請(qǐng)當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人出席，邀請(qǐng)區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請(qǐng)相關(guān)媒體配合報(bào)道。
(二)邀請(qǐng)嘉賓：
本次活動(dòng)計(jì)劃邀請(qǐng)嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
3、府谷能源開(kāi)發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
5、陜西北元化工集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
6、神木縣政府相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo);
7、其他社會(huì)名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動(dòng)地點(diǎn)，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動(dòng)實(shí)行門(mén)票入場(chǎng)制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動(dòng)特制工作證入場(chǎng);
(二)活動(dòng)門(mén)票總數(shù)為240張，分為銷(xiāo)售門(mén)票與贈(zèng)送票兩類(lèi)，其中銷(xiāo)售門(mén)票140張，贈(zèng)票100張;
(三)門(mén)票價(jià)格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達(dá)國(guó)際科技有限公司，該公司作為本次活動(dòng)的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動(dòng)相關(guān)名家的商務(wù)邀請(qǐng)，負(fù)責(zé)配合對(duì)具體執(zhí)行策劃案的編寫(xiě)并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開(kāi)發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團(tuán)
(三)贊助商
中國(guó)移動(dòng)神木縣分公司
神木南亞華酒店
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請(qǐng)名家于活動(dòng)前一天下午到達(dá)，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開(kāi)始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長(zhǎng)做開(kāi)場(chǎng)演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國(guó)家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見(jiàn)面，安排下午講授;
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開(kāi)始，主講名家授課，講授
內(nèi)容為“中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動(dòng)講授結(jié)束時(shí)間為17:30分;
(八)安排所有參加活動(dòng)人員進(jìn)行合影留念;
(九)晚上邀請(qǐng)各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過(guò)度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動(dòng)日程中提前告知;
(十)活動(dòng)結(jié)束。
十、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算
(一)名家講義費(fèi)：主講專(zhuān)家，次講專(zhuān)家，合計(jì);
(二)活動(dòng)備選紀(jì)念禮品：
禮品一：本次活動(dòng)主要合作伙伴北京中智信達(dá)公司發(fā)行的-國(guó)學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計(jì)—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書(shū)一套，每套元，
(三)會(huì)場(chǎng)布置及租金：
(四)活動(dòng)餐飲：
(五)門(mén)票及資料設(shè)計(jì)、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費(fèi)用：
本次活動(dòng)預(yù)計(jì)支出額為-元，由邀請(qǐng)名家、活動(dòng)紀(jì)念禮品、會(huì)場(chǎng)布置及租金、活動(dòng)宴請(qǐng)、門(mén)票及資料設(shè)計(jì)、
物資采購(gòu)管理制度8
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈(zèng)送的.紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫(xiě)，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
物資采購(gòu)管理制度9
物資采購(gòu)是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。
采購(gòu)員是酒店采購(gòu)工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),其他部門(mén)應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。
1、采購(gòu)的.計(jì)劃管理
加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購(gòu)管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(2)倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)充請(qǐng)購(gòu),由倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng),填寫(xiě)物品申購(gòu)單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)部;
(3)其他零星物品的申購(gòu),由使用部門(mén)提出申請(qǐng),經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(4)食品原材料批量采購(gòu)采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購(gòu)計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(5)餐飲部每天需購(gòu)入的鮮活原料,由廚師長(zhǎng)、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購(gòu)單報(bào)采購(gòu)員。
2、采購(gòu)物資的擇商和價(jià)格管理
采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格控制。
(1)所有申購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單送到采購(gòu)員后,由其具體負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)計(jì)劃、申購(gòu)單上的采購(gòu)物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);
(2)采購(gòu)人員收到自己分管的申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、分類(lèi)整理。對(duì)其中有疑問(wèn)的內(nèi)容要與部門(mén)經(jīng)理、總監(jiān)和申購(gòu)部門(mén)及時(shí)溝通,在確認(rèn)無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對(duì)比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購(gòu)單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱(chēng)后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購(gòu)員;
(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明;
(4)所有采購(gòu)物資的擇商報(bào)價(jià),必須由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對(duì)所掌握的供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要主動(dòng)通報(bào)采購(gòu)部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢價(jià),根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格對(duì)比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。
物資采購(gòu)管理制度10
為了規(guī)范食堂物資采購(gòu)行為，實(shí)施有效監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)、公正、公平地進(jìn)行，提高資金使用效率，預(yù)防違紀(jì)違規(guī)行為，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合食堂采購(gòu)量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購(gòu)工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開(kāi)的原則
1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購(gòu)決策做好充分準(zhǔn)備，同時(shí)把好驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進(jìn)入食堂。
2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實(shí)際需要，采購(gòu)時(shí)做到貨（價(jià)）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭(zhēng)取得最佳性能價(jià)格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購(gòu)工作必須公開(kāi)進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購(gòu)工作實(shí)行統(tǒng)一管理
食堂成立由經(jīng)理、采購(gòu)員、食堂管理員、廚師長(zhǎng)等組成的采購(gòu)小組，作為糧、油、肉類(lèi)等量大或成批物資采購(gòu)的管理機(jī)構(gòu)，對(duì)食堂所有的.采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。
第三條：各類(lèi)物資采購(gòu)具體實(shí)施程序和要求
1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購(gòu)
食堂設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書(shū)面申請(qǐng)，由后勤管理處對(duì)其需要品種和數(shù)量進(jìn)行審核，報(bào)請(qǐng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以及確定經(jīng)費(fèi)來(lái)源，根據(jù)學(xué)校物資采購(gòu)辦法，由學(xué)校設(shè)備處組織招標(biāo)采購(gòu)。食堂大批量的低值易耗品（1萬(wàn)元以上，含1萬(wàn)元）由后勤管理處組織招標(biāo)采購(gòu)；零星低值易耗品（1萬(wàn)元以下），由食堂采購(gòu)小組集體決策采購(gòu)。
2、米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品的采購(gòu)
(1）各食堂原則上在上月末和當(dāng)月中旬分兩次提出當(dāng)月所需米、面、油、鮮肉類(lèi)食品計(jì)劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認(rèn)需要品種和數(shù)量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購(gòu)小組對(duì)每種商品初選4—5家以上供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對(duì)供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據(jù)市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時(shí)進(jìn)行重新篩選。
(2）選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、檢疫報(bào)告和市教委頒發(fā)的高校準(zhǔn)入證。
(3）采購(gòu)小組在確定供貨單位前，應(yīng)經(jīng)過(guò)實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。
(4）在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購(gòu)供貨物資進(jìn)行驗(yàn)收（至少兩人以上，庫(kù)管員和食堂管理員必須參加驗(yàn)收），驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)物資數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。
(5）米、面、油、鮮肉類(lèi)大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財(cái)務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜。付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品的采購(gòu)
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類(lèi)食品品種繁多，每天需要數(shù)量和種類(lèi)都不完全相同，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大。鑒于此類(lèi)貨物大多是每天在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)直接采購(gòu)，供應(yīng)商基本上都是個(gè)體商販，無(wú)法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況，為了規(guī)范此類(lèi)物資的采購(gòu)行為，應(yīng)按照以下程序辦理：
物資采購(gòu)管理制度11
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購(gòu)程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購(gòu)都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車(chē)輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購(gòu)。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車(chē)輛等物資的采購(gòu)管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫(kù)及使用情況。
4工作程序
4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的制定、評(píng)審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫(xiě)《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫(xiě)明意見(jiàn)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類(lèi)存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評(píng)審
a工程部采購(gòu)主管填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。
b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購(gòu)主管及時(shí)提出處理意見(jiàn),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購(gòu)
4.2.1采購(gòu)權(quán)限
a5萬(wàn)元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購(gòu)按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬(wàn)元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購(gòu)。
c超過(guò)500萬(wàn)元的采購(gòu)須上報(bào)集團(tuán)。
4.2.2采購(gòu)申請(qǐng)
《原材料/設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購(gòu)作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。
4.2.3計(jì)劃的變更
a采購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知工程部采購(gòu)主管說(shuō)明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3詢價(jià)
根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，工程部采購(gòu)主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購(gòu)主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的'供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評(píng)審決議
工程部采購(gòu)主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購(gòu)會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)擬定《采購(gòu)合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購(gòu)合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開(kāi)始執(zhí)行。工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫(kù)工作。
4.7.2履行材料采購(gòu)合同過(guò)程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗(yàn)
5.1.1工程部采購(gòu)主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫(kù)前準(zhǔn)備。
5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫(kù)。
5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。
5.2材料倉(cāng)儲(chǔ)管理
5.2.1材料入庫(kù)
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫(kù)情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫(kù)情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫(kù)
5.2.2.1材料出庫(kù)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫(xiě)材料出庫(kù)單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫(kù)。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫(kù)的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫(xiě)《材料入庫(kù)單》，再填寫(xiě)《材料出庫(kù)單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫(kù)手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。
物資采購(gòu)管理制度12
1.1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對(duì)本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育;
1.1.2 對(duì)物資采購(gòu)部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;
1.1.3 貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門(mén)制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)的法律、法令，落實(shí)企業(yè)制定的`有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;
1.1.4 按照規(guī)范組織采購(gòu)符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護(hù)用品，特種勞保用品在采購(gòu)時(shí)必須獲取國(guó)家認(rèn)定的“三證”;
1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照公司安全部門(mén)要求，及時(shí)采購(gòu)和發(fā)放符合國(guó)家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞保用品，保證按時(shí)足量供應(yīng);
1.1.6 凡采購(gòu)的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在搬運(yùn)過(guò)程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7 加強(qiáng)對(duì)客戶、承運(yùn)人進(jìn)入危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)、場(chǎng)地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全;
1.1.8 負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全技術(shù)措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料的采購(gòu)和供應(yīng)工作;
1.1.9 凡采購(gòu)國(guó)外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標(biāo)，必須確保采購(gòu)項(xiàng)目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效，否則不準(zhǔn)采購(gòu);
1.1.10 凡采購(gòu)化學(xué)品必須向供貨方索取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽;外來(lái)人員來(lái)公司考察、參觀等，要及時(shí)對(duì)來(lái)訪人員進(jìn)行外來(lái)人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動(dòng)期間的安全，并要求其遵守公司各項(xiàng)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。
物資采購(gòu)管理制度13
為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對(duì)學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購(gòu)的要求，經(jīng)后勤集團(tuán)研究決定，對(duì)本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購(gòu)配送。為規(guī)范管理此項(xiàng)工作，特制定本制度：
一、米、面、油實(shí)行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購(gòu)，由后勤集團(tuán)物資采購(gòu)班、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專(zhuān)職保管員驗(yàn)收、發(fā)貨。肉、禽、副食類(lèi)食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購(gòu)，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細(xì)記錄。
二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購(gòu)班、飲食中心、財(cái)務(wù)部集體研究決定。采購(gòu)物資必須由四人組成：
其中專(zhuān)職采購(gòu)員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)班必須確保食堂的物資供應(yīng)。
四、采購(gòu)物品的流動(dòng)資金，由采購(gòu)班向集團(tuán)財(cái)務(wù)部借支，當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯(cuò)，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé);運(yùn)輸工具由采購(gòu)班負(fù)責(zé)調(diào)配。
五、按省疾控中心規(guī)定實(shí)行索證采購(gòu)，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類(lèi)檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
六、嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對(duì)所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)�、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨、退款，造成損失的由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。采購(gòu)運(yùn)輸工具、資金由采購(gòu)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
七、保證計(jì)量器具的`絕對(duì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購(gòu)。
九、對(duì)清真餐廳的肉、禽類(lèi)嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門(mén)的要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責(zé)成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
十、嚴(yán)把肉禽類(lèi)食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門(mén)的檢疫印章，杜絕采購(gòu)未經(jīng)檢疫部門(mén)檢疫的肉、禽類(lèi)食品。
十一、努力提高采購(gòu)環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，按計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財(cái)務(wù)帳款。
十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規(guī)律，采購(gòu)物品必須貨、價(jià)比三家，采購(gòu)質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。
十三、采購(gòu)班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報(bào)一次。
十四、獎(jiǎng)罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購(gòu)進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購(gòu)進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對(duì)肉類(lèi)、副食品由集團(tuán)采購(gòu)班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購(gòu)進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類(lèi)、副食品類(lèi)必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進(jìn)貨。購(gòu)進(jìn)物品必須有清真標(biāo)識(shí)，違反此項(xiàng)規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
4、對(duì)執(zhí)行“食堂物資集中采購(gòu)管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
物資采購(gòu)管理制度14
1目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。
3工作職責(zé)
3.1各項(xiàng)目部物料部是工程材料、設(shè)備和項(xiàng)目管理的集中管理部門(mén)。
3.2項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料和工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2物料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物料種類(lèi)分為：
4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；
4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>
4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購(gòu)計(jì)劃的編制
4.3.1項(xiàng)目各工序統(tǒng)一的材料清單應(yīng)使用。
4.3.2項(xiàng)目進(jìn)度表（如計(jì)劃變更，需補(bǔ)充進(jìn)度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類(lèi)，每月提前向項(xiàng)目部提交所需材料清單，供項(xiàng)目部采購(gòu)。
4.3.3項(xiàng)目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫(kù)存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購(gòu)計(jì)劃。
4.3.4重要材料的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。主要材料和其他材料的'采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項(xiàng)目物料部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5采購(gòu)后對(duì)物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時(shí)的驗(yàn)收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。
5物料采購(gòu)合同
5.1材料采購(gòu)供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
5.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購(gòu)合同，合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。
5.3物資采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡可能采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對(duì)于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)向
合同成本部報(bào)告。項(xiàng)目部提出處理建議，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開(kāi)除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。
6材料驗(yàn)證
6.1根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)，項(xiàng)目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購(gòu)邀請(qǐng)文件中商定。
6.2如工程合同（項(xiàng)目部）中明確要求對(duì)供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)核查。
6.3物料入庫(kù)驗(yàn)證分級(jí)管理重要物料和主要物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗(yàn)證，其他物料入庫(kù)驗(yàn)證由項(xiàng)目部指定的倉(cāng)管員進(jìn)行驗(yàn)證并負(fù)責(zé)。
6.4來(lái)料驗(yàn)證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對(duì)來(lái)料（施工現(xiàn)場(chǎng)）進(jìn)行驗(yàn)收，并由材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)《材料驗(yàn)收記錄》。
6.5需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
6.6在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
物資采購(gòu)管理制度15
第一章總則
第一條為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序，降低采購(gòu)成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)；大宗物資的采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第二章采購(gòu)人員職責(zé)
第四條采購(gòu)人員具體職責(zé)有：
（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)的制定，采購(gòu)的簽訂；
（二）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作；
（三）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。
（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購(gòu)原則
（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。
（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
（三）本地采購(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。
（四）銀行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。
（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。
（七）試用原則。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。
第三章物資采購(gòu)管理
第六條采購(gòu)方式
（一）對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
（二）對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員自購(gòu)。
（三）對(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。
第七條供貨商的確定
（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
（二）試用供貨商。對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。
（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。
（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場(chǎng)調(diào)查
為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。
（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。
（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的`當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。
（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
（四）零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。
第九條定價(jià)原則
（一）對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。
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