公司業務管理制度

時間：2025-03-01 09:16:07 制度我要投稿

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公司業務管理制度

　　在社會一步步向前發展的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的公司業務管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

公司業務管理制度

公司業務管理制度1

　　為了進一步規范xx門窗有限公司的各項管理制度，確保公司各項業務有序順利發展，全面倡導以“以誠信促發展，以質量增效益”的公司宗旨，以年度120分目標考核管理獎懲辦法量化員工工作績效考核，特制定如下管理制度：

　　考勤管理制度

　　一、為了加強公司的考勤管理，維護公司的正常工作秩序，提高工作效率，公司所有員工必須自覺遵守勞動紀律。按時上下班，不得遲到，不得早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得吵架、打架、打牌、玩手機等與工作無關的事項，外出辦理相關業務須報請本部門負責人同意，違者每次扣發年度目標考核管理獎1分（員工月工作日27日，管理人員加班按基本工資補發；輪休由各部門負責人安排。夏天作休息時間：8時一12時，14時一19時；冬天作休息時間：8時30分一12時，14時一18時；門店員工中午要保證二人看店銷售）。

　　二、公司員工休息及夜間加班。由鄧總統一安排調度指揮,員工必須服從指揮，無正當理由無故缺崗加班的，違者按曠工處理，并扣發年度目標考核管理獎2分(門窗生產車間加班工資，由公司按計件工資核發);

　　三、嚴格執行請銷假制度。公司員工因事請假1天(含1天)由所在部門負責人批準,部門負責人、員工請假2天（含2天）由鄧總批準，月請假超過3天的，每天扣發年終目標考核管理獎1分，未經批準離開工作崗位的按曠工處理，每天扣發年度目標考核管理獎1分(婚、喪、產假，由鄧總特批不作該請假范圍內).

　　四、公司每十天召天一次部門負責人工作生產調度會議，通報勞動紀律、生產、業務等相關工作情況，每位部門負責人對前期工作簡要總結和下一步的工作計劃打算；部門負責人未經鄧總批準請假的不得缺會，違者一律按無故缺會處理，每次扣發年度目標考核管理獎1分(開會時間:10、20、30日晚7時，地點：鋁合金生產加工廠)。

　　五、員工考核考勤原則上由各部門負責監督考核，部門負責人要秉公辦事，認真負責，嚴格履行“一崗雙責”管理制。如弄虛作假，包痹袒護本部門員工早退、曠工、遲到、工作時玩手機等問題的，一經查實，一律按員工違規負同等責任扣發度目標考核管理獎分；

　　材料、營銷、生產、安裝、貨款回收工作責任制

　　一．倉庫保管材料員。對出入庫的材料名稱、規格、數量、金額驗收確認無誤后，方可簽發三聯單據辦理出入庫手續。平時要掌握各種材料性質及用途，每月對出入庫的材

　　料進行盤點，做到帳、物、票一至，對損壞的材料要填報三聯單據報生產廠長、鄧總審定簽發后方可入帳，材料員因工作失誤造成的損失，每次扣發年度目標考核管理獎1分。

　　二．技術總監、后勤部長負責甲方門窗尺寸規格草圖制作，交設計員制圖后再呈報技術總監、后勤部長審核，三人簽名，將設計圖紙交門店長下單到生產車間保管員安排加工的原材料及設計圖交生產廠長、生產隊長安排員工進行樣品下料制作，再經技術總監、后勤部長、生產廠長審核，確保樣品制作無誤后，生產車間方可大批量按合同生產加工，對未按該規定制作審核把關造成加工材料損失的，由上述相關責任人承擔(來自:小龍文檔網:門窗公司業務管理制度)損失，并扣發年度目標考核管理獎2分；

　　三．設計員未按技術總監、后勤部長負責甲方門窗尺寸規格草圖制作及甲方提出的要求制圖，并擅自改變制圖規格形狀后，未經技術總監、后勤部長審核簽名交門店長下單加工的，每次扣發設計員年度目標考核管理獎2分；

　　四．安裝隊從生產車間領出的加工材料。必須經倉庫保管員，生產廠長清點開出三聯單據簽名，方可領料出庫安裝，安裝人員在運輸、下料安裝過程要妥善愛護加工好的材料，因工作失誤損壞的`加工材料，扣發責任人年度目標考核管理獎2分、隊長1分。

　　五．公司員工有責任和義務對貨款的回收。對單位和個人加工安裝的門窗一律簽定合同，并電話跟蹤服務回訪，

　　督促甲方按合同履行付款義務，對未按合同要求付清貨款的，業務員應跟蹤在一個月內將貨款回收，未收回貨款的每戶每月扣發業務員年度目標考核管理獎1分（收回貨款后，報請鄧總批準可恢復被扣分值）。

　　六．生產車間工作人員必須要遵守安全操作規程，嚴禁違規上線作業，嚴禁穿拖鞋、玻璃操作工不戴工作手套進入生產車間作業，嚴禁將非工作人員帶入生產車間，違者每次扣發年度目標考核管理獎1分。

　　衛生、食堂、車輛、財務工作責任制

　　一．每天早上由各部門負責人組織本部門員工對責任區進行打掃。生產車間按各自生產線進行清理打掃，對臟、亂、差的部門，扣發部門負責人年度目標管理獎1分、員工0.5分。

　　二．食堂工作人員要保持食堂清潔衛生、整潔。對食物的采購要精打細算，力行勤儉節約，適時安排每天的用餐，嚴格實行員工實名報餐制，每天每位就餐員工餐費成本控制在10元內，超額部分由食堂工作人員承擔，按時用餐，如發現食堂衛生臟、亂、差，每次扣發食堂工作人員年度目標考核管理獎1分（員工家屬到食堂用餐按每人每餐5元收費；用餐時間：冬季早餐8時至8.30分、中餐12時至12.30分、

　　晚餐18時至18.30分；夏季早餐7.30分至8時、中餐12時至12.30分、晚餐19時至19.30分）。

　　三．公司工程車輛必須用于工作。駕駛員要遵守“交通安全法規”，安全行駛，愛護、維護、保養好工程車輛的安全性能，嚴禁公車私用，未經鄧總批準將車輛用于非工作，一律追交油費100元，并扣發年度目標考核管理獎1分；

　　四、公司財務嚴格實行鄧總一支筆審批。公司管理人員確因工作需要支出工作經費的，經報請鄧總同意，憑發票經鄧總審核，方可到財務報賬。

　　附：1、公司管理制度如存在不宜事項待以后工作中完善；

　　2、本管理制度只限于本公司員工；

　　3、本管理制度解釋權歸公司董事長；

　　4、本管理制度自宣布之日起執行。

永興xx門窗有限公司

　　二0一四年二月二十日

公司業務管理制度2

　　為樹立公司的良好形象，內抓管理，外樹品牌，形成高效、規范的工作方式，制定本章程，望全體員工遵照執行。

　　一、接待規范

　　凡有來賓，公司人員都要熱情接待，笑臉相迎，并用“您好”、“請坐”等禮貌用語接待，待客人就座后，要倒茶倒水。來客臨別時，要用“慢走”、“再見”等禮貌用語送行。客人與公司人員談話中間，無關人員不得吵鬧或隨便插話。未經許可，不得隨便進入總經理室和財務室。

　　三、衛生制度

　　公司人員要講究個人衛生和公共衛生，衣著整齊、端莊，辦公用品要擺放整齊，不得隨便亂丟亂放，隨地丟棄雜物。

　　四、請假制度

　　1、公司人員在工作時間不得隨便離崗或脫崗，不得遲到或早退，違反一次警告，違反兩次扣除工資10元，以此遞增。

　　2、公司人員一般不準請事假。若有特殊情況，可寫書面申請，經批準后，方可請假，并扣除請假天數的工資。

　　五、財務制度

　　1、業務部門支付各類款項時要填寫資金審批表，并提供相應的付款依據，經主管會計、公司領導審核簽字后，出納方可辦理付款。

　　2、各項費用的報銷要填寫相應的報銷審批單。報銷審批單必須以真實、合法的原始發票為依據，原始發票不得涂改、偽造。財務人員應加強費用報銷的審核工作，對不符合規定和越權審批的，一律不予報銷。若有違反者，扣除相應報銷款項和當月工資。

　　六、派車制度

　　1、公司汽車由領導統一安排，未經許可，不得隨便借車、出車。

　　2、公司汽車誰開車誰負責，若有不必要的磕碰或損壞，由開車人負全部責任。

　　3、汽車要定時保養檢測，開車人要不斷地檢查車的機油、剎車等部件，遇有情況要及時排除或匯報。

　　七、人事異動

　　2、員工入職后的一個月內，單位要與員工簽訂勞動合同，并辦理相關社保手續。

　　3、試用期員工要辭職的，需提前3天提出申請，正式員工需要辭職的，需提前30天提出申請。

　　4、員工有勞動法、勞動合同法規定的辭退條件的，公司可以按照法律的規定與員工解除勞動關系，并不支付補償金。

　　八、工資制度

　　1、員工每月的.工資定于下個月的某某日發放。

　　2、員工工資通過委托某某銀行轉賬的方式支付。

　　第一條為了規范企業報關單審核管理，根據《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規定》，制定本操作規程。

　　第二條報關單初審、復審應掌握的三原則：

　　一是符合海關報關單填制規范的要求；二是客觀反映進出口貨物實際；三是客觀反映進出口貿易性質。

　　第三條審核填制的報關單應抓住重點，緊緊圍繞涉及許可證、貿易方式、征免性質等，對所填數據進行合法性和邏輯性綜合審核。

　　第四條審核備案號、許可證號、合同協議號、提運單號、批準文號、隨附單據是否正確。

　　第五條審核經營單位、收/發貨單位、申報單位是否正確。

　　第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。

　　第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。

　　第八條審核進口貨物的起運國（地區）、原產地、境內目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國（地區）、境內貨源地、指運港、最終目的國是否正確。

　　第九條審核貿易方式（監管方式）、征免性質、征稅比例/結匯方式、征免是否準確。

　　第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。

　　第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。

　　第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規格型號是否正確。

　　第十三條審核法定計量單位和數量、申報計量單位和數量、成交計量單位和數量是否正確。

　　第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。

　　第十五條報關單發生差錯的，根據海關要求及時修改報關單，并按本規程重新審核報關單。

公司業務管理制度3

　　一、任務制定

　　1.公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。

　　2.20xx年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。

　　3.各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。

　　二、管理規定

　　1.銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。

　　2.銷售人員負責合同履約，產品發送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。

　　3.洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。

　　4.每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，并作為工作考核的依據。

　　5.公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。

　　6.客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，警報主管批準后方可成交。

　　7.公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得泄露。

　　8.年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。

　　9.銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等;予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成死賬的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。

　　三、人員

　　1.銷售經理1名，對總經理負責，負責整體市場營銷工作的統籌策劃及人員管理;具有業務信息的分配權、人事權、獎懲權和本部門相關制度的制定權。

　　2.商務助理1名：屬公司行政兼業務人員，由總經理直接管理，業務工作由銷售經理負責。負責業務人員考勤;按照銷售經理提供的業務員工作日記，檢查所有業務員的工作日記并核實，向主管匯報核實情況;銷售熱線的接聽和記錄;對業務來電保密;負責將業務來電信息交予銷售經理;負責各部門客戶資料的保存和管理分類;負責客戶電話回訪;解答客戶簡單技術問題;負責協助各部門人員業績月報的工作;客戶投訴意見歸納，并反饋各部門;協助業務人員制作銷售合同;負責合同統一歸檔管理;對打樣申請表信息進行統計，提交給銷售經理，以備對市場需求信息進行分析，公司商討提供更好策略。協調實驗室安排研發工作，以及技術部服務人員支持安排。

　　3.業務員4名：對項目負責，與營銷總監簽訂年度銷售任務并努力完成。業務員必須嚴格執行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關的事務，外出公干必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當地座機給營銷總監匯報工作，回來后第二個工作日提交工作總結。聽從公司市場區域戰略安排，跨區域信息需及時匯報公司，交由專人聯絡，不得對外泄露。

　　4.業務信息管理

　　5.銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄;助理不在時，由營銷總監或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉交相應的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和營銷總監均不在時，業務人員方可接聽并做好記錄。

　　6.業務人員只可用公司座機及配備手機號碼向外聯系業務。

　　7.通過銷售熱線聯系到的業務信息，由營銷助理接聽，記錄并保密。營銷助理須及時將業務信息轉交營銷總監，由營銷總監指派能夠勝任的業務員負責該項業務的跟蹤和公關。對于業務信息的分配，營銷總監要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。

　　8.業務人員必須對公司的項目技術保密，如有違規，按公司勞動合同執行。

　　四、薪金管理與提成制度

　　1.新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。公司提供免費工作餐(午餐、晚餐)。

　　2.工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資(xx00元)+提成+通迅補貼(50元)+全勤(100元);轉正后：基本工資(1500元)+提成+通迅補貼(100-300不等)+全勤(100元)+交通補貼+住房補貼(100元)+獎金+社保。

　　3.提成制度：

　　1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

　　2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的'比例設定銷售提成百分比;

　　3、提成計算辦法：

　　涂料銷售提成=銷售額×3%+高價銷售提成

　　(當銷售額低于本月任務額30%時不計提成)

　　設備工程提成=項目工程額×5%+獎金

　　(提成依照收回款數額計算)

　　4、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;

　　5、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的10%將做為高價銷售提成。

　　4.薪金發放：

　　營銷助理基本工資按月足額計算發放。

　　業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾。發放月薪=底薪+提成(80%)。余下提成年底隨年終獎一起發放。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其基本工資;若連續叁個月無業績，則予以解聘。

　　五、業務費用管理

　　1.業務人員市區交通按公交車費(標準為50元內)實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

　　2.外地出差住宿標準為80元/天(依當地情況而定,需電話與經理申請),餐補20元，車費另計，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。

　　3.業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的5%;并請示銷售總監同意。

　　六、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設三種銷售激勵方法：

　　1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予500元獎勵(月銷售冠軍必須超額20%完成月度銷售任務);

　　2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，獎勵1500元;

　　3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，獎勵4500元;

　　4、各種銷售激勵獎獎金統一在次月隨工資一起發放;(如業務員未工作到年底，年底獎金和另半數提成不予發放)

　　5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎，老板不參與評獎;

　　6、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額三倍的懲罰，從當月工資中扣除。

公司業務管理制度4

　　一、上下班工作時間及工作事項

　　1、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核為準。

　　2、上班時嚴守自己的崗位不得與其他同事打鬧。

　　3、因公因私不能上班時實行書面請假制度。

　　4、上班期間總公司以及分公司和各地辦事處的業務員外出拜訪期間不得關機，否則每一次關機罰款100元。

　　二、業務員工作職責

　　1、認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。

　　2、熱愛工作，服從公司的工作安排，根據行業發展情況和國家的相關政策，搞好市場預測及時調整銷售策略，確定主攻方向和目標。

　　3、注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。

　　4、嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等商業機密，不得泄露與他人。

　　5、廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。

　　6、必須全面了解交易所的'歷史及優點和發展方向，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款。

　　8、在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。

　　9、在業務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。

　　10、認真服務客戶，提高客戶和服務中心對公司的美譽度和信譽度。

　　11、認真做好售后服務，發現問題及時進行調查，提出解決方案，請示領導同意后實施。

　　12、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。

　　13、公司業務員接到客戶訂單后應把訂單詳情表及時傳回公司或當地辦事處，把相關資料交由當地辦事處若在未設立辦事處的地區則應及時聯系公司把相關客戶資料傳回技術部。

　　14、公司業務員接到如有特殊要求的訂單不可私自同意須向公司匯報獲批后方可接單。

　　15、業務員接單后保留公司回傳單號和負責的分公司或部門相關信息，7個工作日后應向相關分公司或部門詢問訂單信息和催促訂單生產。

　　16、業務員不可私自承諾客戶規定時間內交貨應與公司取得聯系后方可做出承諾。

　　三、業務員出差制度

　　1、凡出差之前業務員必須向公司申請，批準后方可。

　　2、具體出差時間及地點由公司統一安排、確定有效。

　　3、出差前計劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準（如出現其他事項費用自負）。

　　4、費用支出：出差前只能預支車費，特殊情況需報領導批準。

　　5、以上條款還望各位員工自覺遵守，不能有作弊行為，一經發現后果一切自負。

　　四、業務員出差在外期間所需注意事項：

　　1、出差每到一個地方業務員必須到當地設立辦事處報道若當地未設立辦事處的則用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。

　　2、業務員出差期間，不得關機，否則每一次關機罰款100元。

　　3、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，出差日記要有客戶詳細檔案，分析競爭對手信息，每星期要按時傳回公司，以作為支出費用憑證。

　　4、每月出差回公司后，應積極遞交出差總結、名片、客戶名單表、

　　據經公司財務部核對批準后由公司領導簽字交與財務方可報銷。

　　本制度自頒布之日實施

　　行政部、辦公室

公司業務管理制度5

　　一、適用范圍

　　本規定適用于廣深公司所有業務部門及其駐外地辦事處、平臺機構和其他公司駐廣深公司的平臺業部門。

　　二、合同分類和具體適用門

　　第一類常規合同

　　1、合同--用于簽訂網訊廣告的合同

　　2、網絡廣告合同--用于簽訂網站廣告的合同

　　3、技術服務合同--為客戶建網站的合同

　　4、設計制作服務合同--代理客戶設計、制作廣告宣傳品

　　第二類建議使用的合同(包括但不限于)

　　1、信息服務協議--網訊訂閱協議

　　2、廣告換展位協議

　　3、網站鏈接協議

　　第三類非常規合同

　　只適用于某個業務部門或某段時期的特殊性合同;在使用時,需要即時制作其合同范本。

　　三、合同制作

　　第一類常規合同

　　常規合同的合同范本由公司運營中心法律部統一制作,統一印刷。各部門對外開展網訊廣告、網絡廣告、建網技術服務、設計制作服務必須使用其相應的合同范本。

　　第二類建議使用的合同

　　建議使用的合同由運營中心法律部制作參考范本并放在內部網上供下載,各部門可以根據自身的實際情況對建議使用的合同進行適當的變更,并報運營中心法律部審核、備案。

　　第三類非常規合同

　　非常規合同由使用該合同的部門制作合同范本,并報運營中心法律部審核;或由提請使用該合同的部門會同運營中心法律部及相關部門聯合制作,重要合同或金額巨大的合同由公司總經理審核批準。

　　四、合同領取

　　第一類常規合同

　　常規合同由運營中心法律部統一印刷,統一編號,統一發放給各商務網。各部門需要領取合同,應提前一天填制《領取合同申請表》報法律部。

　　第二類建議使用合同

　　建議使用的合同由需要使用該合同的部門從公司內部網上下載,由運營中心法律部按照公司統一編號規則進行編號。各部門可以從本部門的實際情況出發,自行制定部門內部的合同管理辦法,并報運營中心法律部備案。

　　第三類非常規合同

　　非常規合同制作出合同范本后,由使用該合同的部門提請運營中心法律部按照公司統一編號規則進行編號。

　　五、合同管理的原則

　　1、發生業務,必須同客戶簽訂合同或合作協議(包括免費廣告);

　　2、業務合同,必須按照公司統一編號規則進行編號;

　　3、蓋合同章,必須經過部門經理審查和法律部審查;

　　六、業務審查

　　1、常規合同由各部門總經理業務助理以上管理人員(或部門總經理授權的主管以上的人員)對合同中涉及業務的內容進行審查,審查人應對其審查結果簽字確認。

　　2、非常規合同由各部門總經理對合同中涉及業務的內容進行審查。如有事項重大、合同金額巨大等特殊情形,需由公司總經理對其進行全面審查,審查人應對其審查結果簽字確認。

　　七、法律審查

　　1、公司建立廣告審查員制度,選派的廣告審查員同時負責本商務網業務員所簽合同的審查工作。

　　2、各部門總經理(總經理助理或業務主管)負有審查本部門業務員所簽合同的責任,一經發現有問題,應該及時和業務員進行溝通,并及時補救。

　　3、公司的運營管理中心指派專門法務人員對業務合同進行審查并加蓋公司的業務合同專用章,如果負責審查的法務人員對合同內容的合法性、合理性有異議,應簽署書面法律意見。同時可對存在較大問題的合同不予蓋章,并對有關問題進行解釋。

　　八、審查內容

　　1、審查客戶主體資格及責任能力;

　　2、審查客戶發布的廣告是否屬于其經營范圍以及營業執照是否在本公司備案;

　　3、專利產品的廣告審查客戶的專利證書及其是否在本公司備案;

　　4、審查客戶代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本公司備案情況。

　　九、蓋章具備的條件

　　1、主要條款齊備;合同的內容,包括但不限于標的、履行方式等符合法律的規定。

　　2、合同的主體合法(對方必須是能夠獨立承擔法律責任的主體)。

　　3、合同所涉及的經營活動未超出合同各方的經營范圍、權限范圍。

　　4、合同不存在顯失公平的內容。

　　5、合同中不存在損害公司利益的條款。

　　6、履行了必要的業務審查、法律審查手續,并且有相關審查人員的簽字認可。

　　十、空白合同蓋章

　　空白合同,一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白廣告合同加蓋合同專用章的,須由申請人填寫《空白合同蓋章申請單》,注明申請時間、申請事由,并經過部門審批,經法定代表人或總經理批準。法律部要同時做好空白合同蓋章登記工作,事后及時監督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者,視情節輕重,予以當事人(合同領用人)50-500元罰款,如果沒有具體相關人員,則處罰該部門的主管和經理。

　　十一、實物抵廣告合同

　　客戶以實物折抵廣告費的合同,對外按照正常的廣告合同簽定,明確合同金額及客戶付款時間,由各部門總經理或被其授權的業務負責人簽字后方可蓋章。對內制作《實物抵廣告單》,并經總經理簽字認可。

　　十二、標的巨大的廣告

　　合同標的超過10萬元(含10萬元)以上,由公司總經理簽字認可方可蓋章。公司駐外地辦事處(使用加蓋合同章的空白合同書)在簽訂標的額巨大合同前應先向當地負責人匯報情況,由當地負責人視情況請示商務網總經理,獲認可后方可簽訂合同。

　　十三、合同章的`保管

　　合同章由公司運營中心指定專人保管。

　　十四、合同的編號

　　(一)編號管理

　　1、合同、網絡廣告合同、技術服務合同(建網合同)、設計制作服務合同由運營中心編號;

　　2、廣告換展會合同、訂閱合同、網站鏈接協議等由各部門站進行編號管理;

　　3、各部門指派專人對本商務網的所有對外簽訂的合同進行管理編號,并按照運營中規定的編號規則進行。

　　(二)編號規則

　　現行的合同編號位碼共九位:

　　1、"部門代號"分別表示:

　　01-電子部,02-電腦部,03-安防部,04-汽車部,05-酒店部,06-影音部,07-包裝印刷部,08-廣電部,09-教育部,10-水工業,11-暖通部,12-醫藥網,13-醫療器械……

　　20-軟件銷售

　　2、"區域"分別表示:1-深圳,2-廣州,3-北京,4-上海。

　　3、"合同類別"分別表示:

　　1-合同(網刊廣告),2-網絡廣告合同,3-網絡服務合同(建網),4-設計制作服務合同,5-信息服務合同(訂閱合同),6--廣告換展位合同,7--網站鏈接協議,8非常規合同

　　4、"年份"分別表示為:1-20xx年;2-20xx年……依次類推。

　　5、"月份"分別表示為:01-1月; 02-2月……依次類推。

　　6、"序號"分別表示:當月發放合同的序號。

　　十五、合同的保管

　　各部門將已經生效的一式三份的合同(適用于簽訂網刊廣告),一份交客戶保管,一份存留于本商務網站備案,一份交財務部專人保管。如合同是傳真件,應該將其復印一式三份,以達長期保存的目的。

　　十六、合同的登記

　　1、領取登記

　　運營中心法律部發放合同時應進行登記,記錄各部門領取合同的時間、合同種類、份數、領取人等;各部門的行政助理或文員在給業務人員發放合同時,也要一一進行登記,明確記錄業務人員姓名、領取合同的種類、編號編號等。

　　2、蓋章登記

　　公司所有與經營活動有關的合同均由運營中心法律部專門負責管理合同專用章的人員加蓋合同專用章。蓋章時,申請蓋章的人員需虛心接受法律部提出的關于合同簽訂和履行的法律意見和建議。

　　3、作廢、遺失、毀損登記

　　業務人員從公司領取的各類合同因各種原因作廢時,不得私自銷毀,應一式三份歸還所屬部門的合同管理人,由合同管理人統一交回運營中心法律部;如業務人員所領取的各類合同因各種原因遺失、毀損時,應及時向所屬商務網站報告,由所屬部門的合同管理人員進行登記,并及時向運營中心法律部報告。

　　4、運營中心法律部應按季度與各部門核對合同份數,包括所有領取的正在使用的、已使用完的、作廢、遺失、毀損的合同等,確保經營安全。突發公共衛生事件應急預案

公司業務管理制度6

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強對集團及公司法律事務的規范和管理，增強經營風險防范，維護集團和公司的合法權益，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中“集團”系指遠洋地產控股集團有限公司；“公司”系指集團下屬的各子公司、分公司、以及關聯公司等，包括但不限于集團及下屬子公司和分公司等。

　　第三條

　　本制度所指法務人員系指集團法務部法務人員及各公司專職/兼職法務人員。

　　第四條

　　集團法律事務由集團法務部負責管理和業務指導，公司法律事務由各公司專職/兼職法務人員負責管理和業務指導，無專職/兼職法務人員的則由集團法務部直接負責管理和業務指導。

　　第二章

　　法務運作

　　第五條

　　本制度所稱集團/公司法律事務包括：

　　（一）對集團/公司的重大經營和管理活動，出具法律意見；

　　（二）為集團/公司經營決策，提供法律方面的支持；

　　（三）為集團/公司各部門的日常法律事務咨詢，提供法律意見及法律支持；

　　（四）起草或審核合同、協議、函件等各類法律文件，參與集團/公司重大經營項目的談判；

　　（五）接受集團/公司委托，代理參加訴訟和仲裁活動；

　　（六）保障集團/公司在商標、專利、著作權和商業秘密等方面的權益；

　　（七）協助起草、審核集團/公司規章制度，為規章制度及其條款的合法性提供保障；

　　（八）對職工進行法律知識培訓；

　　（九）其他法律事務。

　　第六條

　　集團/公司各部門在將法律文件報法務人員審批前，應先報審各業務部門及其分管領導同意；并由經辦人向法務人員提供完整的基礎信息，法務人員可以根據實際情況要求提供補充資料。由于未能提供完整資料（含補充資料）而引起的差錯，由經辦部門或經辦人承擔相應責任。

　　第七條

　　法務人員根據公司提供的信息出具法律意見，各項法律事務除已備案的標準文本及業務分管領導認為無需法務人員審核的以外，均須由法務人員簽署意見后，方可執行、實施。

　　第八條

　　集團/公司法律事務的實施情況（狀況）應及時向法務人員反饋。

　　第九條

　　集團/公司的訴訟案件及仲裁案件：

　　（一）作為原告（申請人）：在決定訴訟（申請）之日起三日內；

　　（二）作為被告（被申請人）：在收到法院（仲裁機構）傳遞的起訴書（申請書）副本之日起三日內；

　　業務部門應將案件情況說明及相關文件報送法務人員。

　　第三章

　　法律事務管理

　　第十條

　　集團/公司在經營管理活動中涉及的法律事務，業務部門應在法律事務發生當日告知法務人員。如需要出具法律意見書的，業務部門應遞交書面情況說明及相關材料，法務人員根據業務部門提供的說明及材料在收到之日起三日內出具法律意見書。

　　第十一條

　　公司在對外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔保函、聲明等具有法律效力、可能承擔法律責任的各種書面文件前，應由法務人員審核同意后，方能對外簽訂、出具或接受。需要法務人員參與起草、談判的，業務部門應在談判前二日將主要談判內容告知法務人員，法務人員可決定是否親自參與談判。

　　第十二條

　　重大、疑難的法律事務，經法務人員和相關人員集體討論后，制定處理方案，經董事長批準后實施。

　　第十三條

　　一般法律事務由承辦的法務人員提出法律意見，供經辦部門參考實施。

　　第十四條

　　如需聘請律師代理法律事務的，律師事務所的聘請和管理由業務部門負責，法務人員不參與具體實施。

　　第十五條公司法律事務由各公司專職/兼職法務人員負責管理和業務指導，如需集團法務人員給予協助的，由公司法務人員上報本公司相關負責人并經審批后，以工作聯絡單的方式發送集團法務人員請求協助。如集團法務人員需要公司提供協助的，應向公司負責人以工作聯絡單的方式發送請求協助。

　　第四章合同管理

　　第十六條本辦法所稱的“合同”是指以明確當事人之間民事權利義務關系為內容的法律文件，包括協議、合約、契約、訂單、確認書等。

　　第十七條本辦法所稱“合同文件”指與合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關的法律性文件。

　　第十八條本辦法所稱“重大合同”是指：

　　（1）法律關系復雜的合同，或（2）其簽訂和履行將對集團/公司的生產經營活動產生重要影響的合同；或（3）集團/公司對外簽訂的標的額較大的合同。

　　第十九條本辦法所稱“一般合同”是指除本辦法規定的重大合同以外的合同。

　　第五章合同的訂立

　　第二十條集團/公司對外簽訂合同，應由集團/公司授權的人簽署。

　　第二十一條集團/公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同，如因業務需要，必須以有關職能部門名義對外簽訂合同時，應由公司法定代表人授權。

　　第二十二條簽訂合同前，業務部門須確定一位具體負責的承辦人。未經授權、超越代理權限或超過代理期限，承辦人不得簽訂合同，否則由承辦人承擔責任。

　　第二十三條集團/公司授權的人簽訂合同時，應當簽署書面授權委托書。

　　第二十四條授權委托書由法務人員負責辦理。授權委托書必須明確委托范圍、權限和期限，禁止使用“全權代理”一類的文字。

　　第二十五條合同除即時結清者外，應當采用書面形式。利用數據電文和電子郵件訂立合同的，應當采用書面形式確認。

　　第二十六條合同的起草工作應爭取由己方或以己方為主承擔，語言應嚴謹、簡練、準確, 條款齊全，權利義務清楚。

　　第二十七條凡國家或行業有標準或示范文本的，應當優先適用。

　　第二十八條使用合同標準文本或示范文本的，應按照標準文本或示范文本的要求填寫；示范文本未涉及到的問題，應當補充進去。

　　第二十九條合同正式文本應當打印或印刷制成。除特殊情況外，合同文本應使用中文，或至少應當制作中文文本。

　　第三十條重大的或涉外的合同談判，應由法務人員和經濟、技術等專業人員共同參加。

　　第三十一條合同簽訂前，業務部門應對合同另一方當事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經營狀況、市場需求、產品/服務質量、價格等背景資料進行了解和調查。

　　第三十二條業務部門應對其所提供的調查資料結果的真實性負責。

　　第三十三條合同簽訂前，業務部門合同承辦人應首先將合同草案及與合同有關的意見書提請業務部門審核；業務部門審核通過的，應出具審核意見。業務部門的審核意見，應包括承辦人、部門負責人及分管領導的審核意見。

　　第三十四條通過業務部門審核后，業務部門合同承辦人應將合同草案、與合同有關的意見書和業務部門審核意見表提請財務管理部門審核；財務管理部門審核通過的，應出具審核意見。

　　第三十五條通過業務部門和財務管理部門審核后，業務部門合同承辦人再將合同草案、與合同有關的意見書、業務部門審核意見表和財務管理管理部門審核意見表提請法務人員審核；法務人員審核通過的，應出具審核意見。

　　第三十六條審核意見應明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為未對合同審核。

　　第三十七條業務人員、財務人員、法務人員在審核合同草案時，可根據需要，要求承辦人提供與合同有關的補充證明材料，承辦人應予以配合。

　　第三十八條通過業務人員、財務人員和法務人員審核后，業務部門合同承辦人應將合同草案和各部門的審核意見表報送公司授權的人以及印章保管部門審簽及蓋章。

　　第三十九條對各審核部門審核意見表不齊備的合同草案，公司授權的人、印章保管部門可拒絕簽署或蓋章。

　　第四十條合同審核工作原則上實行專人負責制，各審核部門都需指定專人負責合同的傳遞、跟蹤、落實、歸檔等。

　　第四十一條業務部門對合同審核的內容包括但不限于：

　　1）合同的經濟性；

　　A市場供應/需求情況經調研屬實；

　　B市場供應/需求價格預測可靠、合理；

　　C應予考慮的其它經濟因素。

　　2）合同的技術性：

　　A技術依據真實、可靠；

　　B技術措施完備、可行；

　　C技術標準和參數科學、真實、可行；

　　D驗收標準；

　　E技術標準。

　　3）合同的可行性：

　　A整體項目技術具有可靠性；

　　B經濟效益或社會效益具有真實性；

　　C具有可操作性。

　　4）合同的安全性：

　　A涉及的知識產權已采取相應的保護或限制措施；

　　B無損本公司商譽、商業秘密及其他利益；

　　C業務部門認為必須審核的其他內容；

　　D對公司的重要業務客戶進行資信調查。

　　第四十二條財務管理部門對合同審核的內容包括但不限于：

　　1）合同涉及資金的使用符合公司統一的資金調度計劃；

　　2）資金、資產的合法性：

　　A資金來源合法，資產的所有權明確、合法；

　　B資金使用和資產動用的審批手續合法；

　　C資金、資產的用途及使用方式合法。

　　3）價款、酬金和結算的合理、合法性：

　　A價款、酬金的確定正確合理、合法；

　　B資金結算、酬金支付方式明確、具體、合法；

　　C資產、資金使用效果的財務可行性；

　　D與資金、資產等有關的其他事項。

　　4）公司內外部財經法規的合規性。

　　5）財務管理部門認為需審核的其他內容。

　　第四十三條法務人員對合同的審核內容包括但不限于：

　　1）合法性：

　　A主體合法：簽約各方具有簽約的權利能力和行為能力；

　　B內容合法：簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規、政策及公司計劃，無規避法律行為，無顯失公平內容；無明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的'情況； C形式合法：訂立合同的形式符合法律規定要求。

　　D簽約程序合法：訂約等有關程序應符合有關法律、政策的規定。

　　2）嚴密性：

　　A條款完整、齊備；

　　B文字清楚準確，不致產生歧義；

　　C設定的權利和義務具體、確切；

　　D相應手續完備；

　　E相關附件完備；

　　F附加條件適當、合法。

　　3）法務人員認為需審核的其他內容。

　　4）合同審核要點：

　　A主體是否適格

　　B合同期限

　　C金額及支付方式

　　D雙方權利義務

　　E違約責任

　　F 合同的變更或解除

　　G 爭議解決方式

　　H 簽約日期及法務人員認為重要的其他內容

　　第四十四條業務部門合同承辦人向有關部門提交合同草案時，應在2～5個（含本數）完整工作日完成合同審批流程。

　　一般合同各審核部門應在1個工作日內審核完合同并返還承辦人；重大合同各審核部門應在2-3個工作日內審核完合同并返還承辦人。

　　各審核部門遇特殊情況需延長審核時間的，向業務部門合同承辦人說明情況后可以適當延長，但延長后累計審核時間最長不得超過10個（含本數）完整工作日。

　　涉外、重大合同的審核時限累計最長不應超過20個（含本數）完整工作日。

　　第四十五條各審核部門在審核合同草案時，發現重大錯誤、遺漏、不妥時，應在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文件資料退還承辦人。

　　第四十六條承辦人修改之后應重新提請審核，審核期限重新計算。各審核部門須及時提出審核意見，不得拖延。

　　第四十七條合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應要求其提供有效的擔保。其中，以保證形式作出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經濟實體，并應對擔保人進行必要的審查。

　　第四十八條集團/公司授權的人以及印章保管部門根據各審核部門的審核意見，決定是否簽約及蓋章。決定簽約及/或蓋章時，應在全部文本上以同一形式簽字/蓋章；決定不予簽約時，應以書面形式明示意見。對審核意見有異議的,可將整個事件報告給董事長，提請處理。

　　第四十九條合同必須呈報上級主管部門登記、批準或報工商管理部門鑒證、公證處公證的，應辦理有關手續。

　　第六章合同的履行

　　第五十條合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴格履行合同所規定的義務，積極行使合同賦予的權利。

　　第五十一條合同依法簽訂生效后，業務部門合同承辦人員應及時檢查、了解履行情況。發生問題及時處理，并向業務部門負責人匯報及向法務人員通報。

　　第五十二條任何人發現對方不履行或不完全履行合同時，應立即通知承辦人。

　　承辦人應在法定、約定或合理期限內以法定、約定或沒有此種規定時以書面方式向對方提出異議。收到對方履行異議時，業務部門合同承辦人亦應在法定、約定或合理期限內以法定、約定或時以書面方式予以答復。

　　第五十三條向對方提出異議的文件和對對方提出異議的答復文件須事先經法務人員審核方可發出，并報檔案管理部門備案。

　　第五十四條簽訂合同后，應當積極、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承辦人應當將有關情況及時向所在部門、法務人員報告，采取補救措施，減少損失，并由業務部門合同承辦人于當日或3日（含本數）內通知對方。

　　第五十五條遇有不可抗力等影響合同履行的因素時，應當及時將有關情況向所在部門、法務人員報告，并由承辦人于不可抗力事件發生當日或3日（含本數）內以書面形式通知對方，收集有關證據。

　　第五十六條合同訂立后，不得因業務部門合同承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，業務部門合同承辦人變更時，應辦理交接手續，并進行必要的交接。

　　第七章合同的變更和解除

　　第五十七條合同在履行過程中，需要進行變更或解除時，應與對方協商一致進行變更或解除。法律有特別規定或合同有特別約定的，依據法律規定或合同約定。

　　第五十八條變更、解除合同的審批權限和程序，與合同訂立的審批權限和程序相同。

　　第五十九條變更、解除合同時，應在法律規定、合同約定或合理期限內與對方當事人進行協商，書面函告并限期答復。

　　第六十條業務部門合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應及時提請所在部門、法務人員處理。

　　第六十一條變更、解除合同應當采用書面形式。

　　第六十二條合同的變更、解除應注意以下事項：

　　（一）主體變更、解除，應征得合同各方同意；

　　（二）有擔保條款的合同變更，應征求原擔保單位的同意并在變更協議上加蓋擔保單位的印章；

　　（三）經登記、批準、鑒證、見證、公證的合同，變更協議應重新登記、批準、鑒證、見證、公證；

　　（四）合同中訂有保密條款或附有保密協議的，合同解除后，其效力并不受影響；合同變更時，如果涉及到雙方當事人的變更或合同內容的變更，應變更保密條款或保密協議；

　　（五）聯營、承包經營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規定的，應依特別規定辦理。

　　第六十三條變更、解除合同的協議在達成之前，根據實際情況，應采取繼續履行、補救或中止履行等措施。

　　第八章合同糾紛的處理

　　第六十四條合同在履行過程中發生糾紛的，或已經進入到仲裁/訴訟階段的，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律、法規和本辦法處理。

　　第六十五條處理合同糾紛、仲裁、訴訟的原則：

　　（一）維護公司合法權益的原則。

　　（二）及時處理的原則；

　　（三）雙方協商解決的原則；

　　第六十六條糾紛/仲裁/訴訟發生后，承辦人應及時向所在部門、法務人員遞交合同糾紛說明，同時應迅速收集下列有關證據（原件）；

　　（一）合同文件（包括變更、解除合同的協議、工作聯絡單、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權委托書，介紹信及其他有關資料等）；

　　（二）送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關票證票據；

　　（三）貨款的承付、托收憑證、信用證、完稅憑證、有關資金管理賬目；

　　（四）作為質量標準的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結果等；

　　（五）證人證言；

　　（六）其他證據材料。

　　第六十七條法務人員根據情況，在3－5個工作日內提出處理意見，最終提交公司董事長審批。

　　第六十八條合同糾紛經雙方協商達成一致處理意見的，應訂立書面協議，由雙方代表簽字并蓋章。

　　第六十九條對經協商無法解決的糾紛，經董事長同意，屬于集團/公司作為申請人或原告的，可由法務人員或外聘律師（律師事務所）向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴；屬于集團/公司作為被申請人或被告的，可由法務人員或外聘律師（律師事務所）代理參與仲裁或訴訟。如決定由外聘律師（律師事務所）負責處理糾紛的，集團/公司法務人員無需再參與，應由業務部門自行與外聘律師聯系、溝通、轉遞材料等。

　　第七十條糾紛處理完畢后，由法務人員負責的糾紛由法務人員向集團/公司負責人報告、由外聘律師（律師事務所）負責的糾紛由外聘律師向向集團/公司負責人報告；重大合同的糾紛處理，應隨時向向集團/公司負責人報告進展情況。

　　第七十一條處理合同糾紛、仲裁、訴訟，應特別注意下列問題：

　　（一）證據可能丟失或以后難以取得的情況下，及時向法院申請采取證據保全措施；

　　（二）發現對方當事人或利害關系人有可能隱匿、轉移財產將使我方權利難以實現時，及時向法院申請采取財產保全措施；

　　（三）做好每起合同糾紛、仲裁、訴訟案件的實況記錄，存檔備查；

　　（四）凡屬我方責任的合同糾紛、仲裁、訴訟，應逐筆查明原因，分清責任，要求責任人員承擔責任，并責令其提出補救措施。

　　第七十二條雙方已簽署的解決合同糾紛協議書、仲裁機關的調解書、仲裁裁決書及法院的調解書、判決書，在正式生效后，應復印若干份，交法務人員、業務部門收執，督促該文書的履行。

　　第七十三條對方當事人在規定期限屆滿后沒有履行上述文書規定義務的，業務部門合同承辦人應及時通知法務人員或外聘律師。

　　第七十四條對方當事人逾期不履行已發生法律效力的調解書、仲裁裁決書或法院判決書的，經董事長同意后，可由法務人員或外聘律師代表集團/公司依法向人民法院申請強制執行。

　　第九章合同歸檔制度

　　第七十五條合同簽訂后，業務部門合同承辦人應按規定對其經辦的合同進行收集、整理、建檔。

　　第七十六條合同履行過程中形成的各種單據、憑證和其他相關材料都須附于合同檔案內。

　　第七十七條合同檔案須按公司保密制度有關規定確定合同的密級并采取保密措施，密級標注于合同正本的封面。

　　第七十八條業務部門合同承辦人應在合同文件形成后3日內，根據合同的性質將合同檔案移交集團/公司檔案管理部門及財務管理部門集中保管，不得據為己有。

　　第七十九條重大合同應將副本提交法務人員備案。

　　第八十條公司檔案管理部門按照集團/公司檔案管理有關規定管理合同的外借。

　　第十章附則

　　第八十一條本辦法由集團法務部負責解釋和修訂。

　　第八十二條本辦法自發布之日起實施。

　　遠洋地產控股集團有限公司

　　二零一六年六月十六日

公司業務管理制度7

　　1、塑料公司業務部管理制度第一章總則第1條目的為規范業務部人員之工作，有助于業務工作的開展特制定。第2條適用范圍適合于新航公司業務部全體同仁。第二章機構與職責本部門是新航公司業務的職能部門，具體職責如下：第1條具體負責健全本部門各項制度并認真檢查、監督、落實。第2條制定營銷計劃，積極拓展市埸開發新客戶，走訪老客戶了解客戶的需求與客戶保持緊密聯系；第3條根據客戶需要進行產品報價及合同的評審；第4條接收及處理顧客的信息將客戶的信息偉遞到相關部門。第5條執行相關的程序組織調整接單程序樹立增值銷售觀念。第6條與客戶聯絡調查客戶滿意度，確保客戶的要求能在整個公司里傳達并得到滿足。第7條根據客戶定單

　　2、進行量產及打樣計劃之安排。第8條完成公司領導臨時交辦的各項任務。第三章營銷計劃與市場開發

　　第1條營銷計劃

　　（1）業務部門主管每年需制定年度營銷計劃及目標，目標的制定需結合市場及企業生產能力，目標包括營業目標及市場開發目標。

　　（2）目標制定后需分解到各類產品及業務負責人和落實到每季度。制定好目標需經最高主管簽核，簽核后的將公布及傳達到各事業體主管，要求協助及配合。

　　（3）業務部門主管需定期檢討目標達成狀況，同時對業務的開發及維護方面提供指導及建設性要求。

　　（4）業務根據落實到個人的.目標及計劃切實執行，主要通過在現有客戶群基礎上擴展業務量和增加業務范圍。

　　第2條市場開發

　　（1）開發新客戶作為業務

　　3、人員能力考核最高的指針，開發方式主要通過現有客戶介紹和陌生開發，為保證客戶長久的維持性，公司不得隨意變更新客戶的維護人員。

　　（2）業務人員針對所有客戶需經常走訪，保持良好的關系得到有效的信息。產品的報價及合同的評審和客戶的服務見ISO9001：20xx之產品要求的確認與評審程序、顧客的溝通程序、顧客滿意度調查程序等程序執行。第四章業務助理管理第1條業務助理需根據客戶的需求計劃和訂單進行ERP登錄，并適時了解客戶計劃之變化，業助需將客戶需求信息傳達給生管及相關單位，并跟蹤生產排程、掌握生產進度。第2條客戶出貨信息由業助通過ERP形成“出貨通知單”通知倉庫出貨單位。每月末或月初根據客戶別協助業務進行對賬并形成對賬單，交業務確定后通知財務開具發票，交業務將其發票送給客戶。第五章信息的保密第1條業務部所有人員需對其客戶信息保密，保密范圍包括客戶聯系信息、售價、機種等相關信息，所有信息不得外泄。第2條如需提供給非業務單位所屬業務人員，必須經部門最高主管同意方可，否則將按公司人事制度進行處罰。第六章附則第1條本制度經總經理批準之日起實施，修改也同。第2條本制度由業務部負責解釋、修訂完善。

公司業務管理制度8

　　一、前言

　　為充分發揮員工的積極性、創造性、實現公司的經營目標；體現公司獎罰分明，多勞多得的分配原則；建立公平，公正的公司項目提成及獎金分配方案確定項目提成及獎金比例、發放及調整辦法等有關事項，結合公司具體情況，特制定項目提成及獎金管理制度。

　　二、原則：

　　一切以集體利益、項目成功，為主要原則。

　　三、提成主體

　　1.提成主體為項目組，包括項目負責人及項目組成員。

　　2.每個項目成立項目組，由項目負責人牽頭負責項目的跟蹤和業務開展。 3.項目負責人的職責：組織項目組；協調、安排項目成員的工作；制定項目跟蹤策略；組織協調投標和項目實施工作；組織協調項目驗收回款。 4.項目負責人負責項目尊提成獎金的分配。

　　四、提成條件

　　1.公司對項目經理按公司規定的價格標準簽單所得銷售款項計入個人業績，予以提成計獎。

　　2.公司為每個項目給出個簽單價格范圍，項目經理在項目開展過程中，報價必須高于公司規定的最低價進行銷售。如遇到特殊情況，需降價進行銷售時必需向公司申請，由公司決定是否接單。

　　3.公司規定簽單價格：項目報價中毛利潤率大于等于35%。

　　五、提成辦法

　　每筆業務只有在規定時間內，收回貨款總額的90%以上才可享受提成。 2.業務提成沒個季度統計發放一次。每筆業務的提成在計提當月發放70%，余下30%在每年的最后一個結算月一并結算。 3.公司采用回款與提成掛鉤，具體實施辦法如下：

　　公司規定正常回款周期為90天，對在回款周期內回款的業務公司予以提成獎勵。對90天的回款周期分三個時間段計提，以開票之日起計：第一回款時間段為1-30天；第二回款時間段為31-60天；第三回款時間段為61-90天；

　　對超過90天未回款業務，公司取消對該單業務的未還款部分的提成。對超過180天未回款業務，公司將對項目經理進行相應的處罰。對事先征得公司同意，簽訂供貨合同的，其付款期限按合同約定的期限執行其計算提成有效時限，以合同規定的到期日開始分時間段進行計算。對由于公司交貨、開票等內部原因造成的客戶延后付款，在核算提成過程中應予以考慮，并扣除相應的'順延時間。

　　六、具體提成比例：

　　公司對業務類型不同分為兩種情況：

　　1、獨立找到新客戶，并運作完成的，按合同額20%計提；

　　2、獨立找到新客戶、由公司協助其運作及完成的，由公司安排或受公司委托完成

　　項目的，計提標準為：

　　a)合同額在50萬以下的按2%計提；

　　b)合同額在50萬以上100萬以下的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提；

　　c)合同額在100萬以上的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提，100萬以上的按1%計提。

　　3、自第一單業務開始，6個月內視為新客戶，之后為老客戶。新客戶按上面標準執行，老客戶按上述標準的80%計算。獎勵在簽訂合同時項目經理應盡量使用預付款條款，如在簽訂合同中有預付款，并按期或在公司進貨前付款的進行如下獎勵：預付款為合同額的30% -50%的增加0.5%計提，預付款為合同額的50%以上的增加1%計提。

　　七、具體發放辦法及調整：

　　1.在開票后在第一時間段內回款的按合同額的100%計提；2.在開票后在第二時間段內回款的按合同額的95%計提；3.在開票后在第三時間段內回款的按合同額的85%計提；4.回款時間最長不得超過90天。如超過90天，則公司取消對該單業務的未還款部分的提成。

　　5.對超過180天未回款業務，從第181天開始，公司將按該業務額的0.5%按月扣除項目經理的工資收入；按24個月計算扣除。如將延收貨款在24個月內收回，則公司將一次性補發原扣工資。對事先征得公司同意，或期間欠款單位與公司有新業務發生的，上述政策根據具體情況另行商議。若在項目運作期間發生變化，比如人員數量發生變化或人員發生調整，可根據實際情況對提成部分的比例進行合理調整。

　　八、各種費用的承擔

　　1、業務招待費

　　a)業務費是招待客戶產生的費用，該項開支按項目銷售額的1%進行總量控制，項目經理需要招待客戶的，人均花費在100元以上的需事先申請，未經批準的費用不予報銷。經過審批的業務費，公司予以報銷，計入個人賬戶。 b)業務費按人建立獨立賬戶，可跨年使用。業務費必須用于對客戶的公關、業務招待，不得挪作它用。

　　c)業務費憑發票報銷，報銷時需寫明時間、地點、用途、相關人員及職務，業務費應在規定的額度內使用，超過自理。

　　d)業務費經批準后可以預支，預支額應小于預期項目業務費金額，超過自理。 e)節約業務費用，公司獎勵給個人。

　　2、差旅費

　　業務費實行包干制，每人每天120元

　　九、項目合同及貨款回收

　　a)原則上所有用戶項目必須先簽合同才能發貨。

　　b)所有合同應在財務、商務部備案。所有的驗收報告應及時提交商務部門備案。 c)分期付款合同中，到貨款不應小于50％；安裝、調試完成后總付款金額應不少于合同總金額的90％；尾款金額應不大于合同總金額的10％。

公司業務管理制度9

　　一、通訊方面：

　　1、必須保障手機處于24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發現關機一次或聯系不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。

　　2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯系方式，當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。

　　3、公司開會或培訓期間手機必須調為震動狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發送短信。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發現違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發現一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。

　　二、出勤管理：

　　1、工作時間：8：30—17：00。

　　2、簽到制度

　　市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，如果業務需要需外出聯系業務時，要向主管領導匯報。

　　3、佩戴胸牌管理制度

　　食品公司人員在上班時間內必須佩戴胸牌，發現一次未帶胸牌者扣罰10元。

　　4、遲到、早退：

　　遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。

　　5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。

　　6、離崗：工作中發現離崗一次扣罰20元，當月累計發現離崗三次交公司人勞處待崗。

　　7、請假：業務人員請假需填寫假條并經部門領導同意后方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。

　　8、全勤：當月全勤者獎勵50元。

　　三、會議制度及出勤要求：

　　1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日拜訪客戶所需的.用品后，立即去自己當日所要拜訪區域。公司要求早上9：00之前必須出門，每次扣罰5元，

　　2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。

　　3、發現一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。

　　四、終端業務員拜訪制度：

　　1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發現一次扣罰5元。

　　2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發現一次扣罰5元/店。

　　3、每個工作日中午12：00———14：00為午休時間，午休時不得離開自己的拜訪區域，如發現離開拜訪區域者一次扣罰10元。

　　五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：

　　（一）用戶詢價或報價注意事項：

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等）。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。

　　（二）信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。

　　4、根據公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確具體，及時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋。

　　（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　1、注意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到。

　　2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密。發現業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，并在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。

　　3、工作期間，不能飲酒。

　　4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

公司業務管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　第三條凡公司業務員合用本制度。

　　第二章業務員思想道德行為準則

　　第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

　　第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或者上報公司領導尋求調解，不患上私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。

　　第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不患上作出有損公司形象的行為或者舉動, 不患上作出有損公司信譽的事情，如經發現，或者有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　第四條公司本著充分保障每一個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間浮現搶單或者劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或者以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或者劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

　　第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除元。

　　第六條業務員在外不患上以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，即將予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　第七條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不患上將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，即將予以解聘，并根據合同內容中的`相關保密協議向法院起訴。

　　第三章業務員日常工作規范條例

　　第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

　　第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有艱難，尋求解決艱難的辦法。每周周一提交“周工作

　　總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，匡助提高業務員的業務水平。

　　第三條業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或者過于暴露的服裝，不患上有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　第四條業務員在上班期間，不患上從事與工作無關的活動，公司的電話不患上用來做與工作無關的閑聊。

　　第五條業務員的請假規定。業務員每一個月請事假不患上超過三天。事假超過一天的，一律按曠工處理。曠工一天扣 — 元，當月曠工超過一天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

　　第六條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

　　第七條業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

　　第四章賬款貨物管理制度

　　第一條業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或者支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才干憑賬款開取發票。因業務的靈便性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

　　第二條若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或者借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或者憑據交回財務處，自己留復印件。

　　第三條每月一號點為當月最后回款時間。業務員不患上將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除

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　　第五條對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或者借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管商議妥善追款辦法。

　　第六條業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的—%, 且不超過簽單金額的一%,如若超過，以—%支付給業務員。

　　第七條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的一%, 且不超過成交金額的—%,如若超過，以—%支付給業務員。

　　第八條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

　　第五章客戶關系管理辦法

　　第一條業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

　　第二條業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或者規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

　　第三條業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以元的罰款。

　　第四條公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

　　第五條業務員要正確處理客戶的投訴。子細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或者困擾。

　　企業單方解除勞動合同，需要向勞動者支付經濟補償金，補償金的支付標準是按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標準向勞動者支付。六個月以上不滿一年的，按一年計算；不滿六個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。

　　公司的考勤管理由人力資源部負責實施；考勤制度是加強公司勞動紀律,維護正常的生產秩序和工作秩序,提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項重要工作，并且考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。

　　通過考勤制度的完善，不僅可以增強員工的時間觀念，提高工作效率；同時考勤記錄也可以作為之后員工曠工、遲到、早退等糾紛的證據，一旦發生勞動爭議，這些都是企業可以提供的有力證據。

公司業務管理制度11

　　為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順利發展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。

　　第一章出勤制度

　　一、全體業務人員必須認真遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　二、工作時間按照國家規定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統一安排。

　　三、因公，因私不能上班的，必須向部門經理申請報告。

　　四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　五、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度相關條款處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工。

　　六、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　七、考勤管理

　　工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：

　　周一至周五：上午：8：00-11：30

　　下午:14：00-17：00為工作時間

　　第二章業務員管理條例

　　業務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業務人員的積極性，特制定本條件，具體如下：

　　一、業務員管理條件

　　1、業務經理有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決工作中遇到的問題。

　　2、廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。

　　3、必須全面了解產品的性能及特點，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款；并嚴格控制銷售費用支出，降低銷售成本。

　　4、及時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完美，執行公司的指令，服從安排。

　　5、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。

　　6、業務員要離職時必須提前一月上交書面申請，無條件協助公司做好新舊交接工作。

　　二、業務費用支出原則

　　對業務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必須由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后給予報銷，否則視為不存在，費用必須實消實報，不準虛報多報。

　　三、業務員必須保證手機24小時開機，保持手機的暢通。

　　四、團隊合作精神

　　銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。

　　第三章業務員日常行為規范

　　一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級指揮，一切本著以公司利益為出發點。

　　二、建立周會制度，宣布本周各位業務人員的業務情況，包括區域情況、拜訪客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，同時要安排下周工作內容并作好準備。

　　三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必須整理好自己工作及辦公用品下班。

　　四、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短通話時間。

　　五、履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。

　　七、與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　八、個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

　　九、無操作資格者不得操作公司的'有關設備、器具等。

　　十、對待公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

　　十一、業務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。十二、隨時注意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。

　　第四章業務操作行為規范

　　一、信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新信息開拓新市場。

　　4、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司

　　二、簽定合同的注意事項：

　　1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　2、簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執行，并簽章認可，對違規執行者，給予相應的處罰。

　　3、合同文本必須采用公司規定的標準合同。

　　三、資金支付注意事項：

　　業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定收款發貨，不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發貨標準。業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　四、與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。

公司業務管理制度12

　　一、考勤制度

　　1、凡是在廠業務員：上班時間為上午8：00-11：30，下午12：30-17：00。每天必須到公司打卡，如不打卡視為曠工。

　　2、出差人員：凡是出差人員必須填寫出差審批單，出差審批單由行政部交總經理批準，到達目地以后必需用當地固定電話向行政部報到，每天早上8：30時以前用當地固定電話報到，如超過上午8：30，視為遲到，如在車上，先用手機報到，下車后用當地固定電話報到，時間不準超過9點。如超過9點，不計考勤，并扣除當天補助和工資。

　　3、如用手機報到不記考勤，且不報當天補助和扣除當天工資，如查出作弊現象，一次罰款50元，二次100元。三次勸退。

　　4、業務員每月出勤天數26天為滿勤。

　　5、業務員如有事請假必須寫請假條，如在市場有急事，可以打電話給行政部請假，如發現不請假擅自脫崗者，一天罰款50元，多次不該者，給予辭退。

　　6、業務人員出差和返回必須告之行政部，如接不到通知擅自脫崗，如發現當月所有差旅費及補貼不予報銷。

　　7、業務人員辭職，必須提前一個月寫辭職報告交行政部，由行政部交總經理批準并交接工作，若擅自離職，扣除當月工資。

　　二、報表管理制度

　　1、每月出差所發表格必須認真如實填寫，交行政部審核，總經理批準，否者當月差旅費不予報銷。

　　2、如發現虛假和抄寫現象不予報銷差旅。

　　三、報帳制度

　　1、報帳時所填差旅表日期行程必須與所考勤日期一致，否者不符合不予報銷，并扣除當天差旅。

　　2、出差當天和回差當天以電腦票為主。

　　四、不許私自向經銷商借錢借物。

　　五、在市場上，業務人員不允許存在招待費用。若出現有個人承擔全部費用

　　六、不經公司允許、不準私自許諾政策，如私自承諾有本人承擔全部責任。如有申請以書面形式呈報，批示后方可執行。

　　七、業務人員客戶來公司洽談業務，須吃住，必須填寫必須填寫《客

　　人用餐住宿申請單》由部門負責人批準，行政部統一安排。

　　八、開會期間

　　1、不準遲到。如遲到，10分鐘以內罰20元；10分鐘以后罰50元。

　　2、手機必須靜音，響鈴一次罰10元。

　　九、所有業務人員手機必須保證24小時開機，發現關機一次罰款50元，二次扣除全部手機費

　　十、在辦公室和會議室不準抽煙，不準上網，不準打補克，不準玩游戲。如有違反者第一次罰50元，第二次罰100元。

　　十一、業務人員辭職必須提前一個月寫辭職報告，進行工作交接，否則扣除全部工資和差旅。

　　十二、以上制度從即日起執行

公司業務管理制度13

　　【摘要】:

　　提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的，制定本制度。

　　一、勞紀及日常報表提交

　　1、出勤。

　　每天在早上八點種以前在人力資源部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核外，事業部考核20元/次。

　　2、日常報表提交。

　　認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月2日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規定考核。

　　3、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。

　　無故缺席除按公司相關規定考核外，事業部考核20元/次。

　　二、業務開展

　　1、信息收集

　　1）對業務員業務范圍暫作如下劃分：

　　羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖

　　朱黃剛：山、陽邏一帶

　　榮天祥：吳家山、陽邏

　　龔波：磨山工業園、漢陽王家灣一帶至漢口

　　黃方敏：王家灣沌口開發區至漢南

　　朱自佳：江夏至武昌火車站

　　海興嘯：江夏至武昌火車站

　　彭國祥負責武漢市及周邊其他區域，并對其他業務員的業務開展情況跟蹤抽查。業務員按劃分的'業務區域開展業務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業務活動原則上不得過界。

　　2）各業務員對負責區域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發一個月內完成對所負責區域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發的新信息數量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業務部對業務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。

　　2、業績。獎勵及處罰制度按公司下發《公司營銷人員獎懲規定》之相關內容執行。

　　三、本制度涉及考核項，均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

公司業務管理制度14

　　1、目的：公司銷售業務人員能從大局出發，從部門間工作的協調性出發；通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價；為公司管理層決策提供數據支持。

　　2、銷售業務前財務管理：

　　A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業競爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。

　　B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數據，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。

　　3、銷售業務中財務管理：發貨由業務部通知倉儲部發貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的`生產工作。比如：離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量，將出庫單財務聯及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。

　　4、銷售業務后的財務管理：

　　A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。

　　B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。

　　5、銷售人員業績考評體系：

　　A）營銷能力考評，

　　B）客戶發展能力的考評

　　C）銷售業績考評。

　　6、業務員個人的應發工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）

　　7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。